отчет 6-НДФЛ за 3квартал 2016г.

[diz]

Добрый день. У меня такая ситуация - в 2015 году зарплата начислялась, но не выплачивалась три месяца. В январе предыдущий бухгалтер перечислила НДФЛ, в марте выплатила зарплату. Совсем не могу понять - как в этом случае сдавать отчет..

[Среда]

Сообщение от diz

В январе предыдущий бухгалтер перечислила НДФЛ

с какого перепугу? Что за НДФЛ? Если по хорошему - то надо его возвращать. А платить его надо было в том же марте. когда и

Сообщение от diz

в марте выплатила зарплату

2-НДФЛ за год с долгами сдавали?
Теперь Вам надо в первом квартале учесть эти выплаты
строка 100 - дата начисления зарплаты (раз три месяца были долги, значит будет три блока)
строка 110 - дата выплаты, какое-то марта 2016
строка 120 - +1 день от даты выплаты

[diz]

у меня получается так
строка 100 31.07.2015
строка 110 - 31.03.2016
строка 120 - 15.01.2016 и так три блока по трем месяцем подряд((
понимаю, что бредово, но вот так...

[Вес`на]

Сообщение от diz

У меня такая ситуация - в 2015 году зарплата начислялась, но не выплачивалась три месяца.

diz, в 2-НДФЛ за 2015г у вас что с этой зарплатой и НДФЛ с неё?

[Arhimed.]

уж не знаю как такую ситуацию нужно отражать
но вот эта пара строк

Сообщение от diz

строка 110 - 31.03.2016
строка 120 - 15.01.2016

- сущий бред !

налог удерживается при выплате !
крайний срок уплаты удержанного налога - след рабочий день (для з/платы и всяких премий, помощей) или последний календарный месяца в котором выплачено (для отпуска или б/л)

как может налог быть удержан 31.03
а крайним сроком для ЕГО уплаты - 15.01 ????

[Вес`на]

Сообщение от diz

у меня получается так
строка 100 31.07.2015
строка 110 - 31.03.2016
строка 120 - 15.01.2016

если уж бредить то до конца)))
как вариант, подогнать выплату зп под уплату НДФЛ
строка 100 31.07.2015
строка 110 - 15.01.2016
строка 120 - 18.01.2016

[Среда]

Сообщение от diz

у меня получается так
строка 100 31.07.2015
строка 110 - 31.03.2016
строка 120 - 15.01.2016 и так три блока по трем месяцем подряд((
понимаю, что бредово, но вот так...

я бы делала так:
один блок
31.07.15
31.03.16 - день выплаты долга по зарплате, я так понимаю
01.04.16
второй блок аналогично, но за другой месяц задолженности.
т.е. у вас будут разные строки 100, а остальные одинаковые.

[diz]

в 2-НДФЛ за 2015 год указано, что начислено и уплачено, но по факту уплачено в январе

[Среда]

Сообщение от diz

в 2-НДФЛ за 2015 год указано, что начислено и уплачено,

начислено=удержано=перечислено?

Тогда вообще не надо это всё в 2016 году показывать.

[Вес`на]

Сообщение от Среда

начислено=удержано=перечислено?

Тогда вообще не надо это всё в 2016 году показывать.

......

[diz]

Сообщение от Arhimed.

уж не знаю как такую ситуацию нужно отражать
но вот эта пара строк

- сущий бред !

налог удерживается при выплате !
крайний срок уплаты удержанного налога - след рабочий день (для з/платы и всяких премий, помощей) или последний календарный месяца в котором выплачено (для отпуска или б/л)

как может налог быть удержан 31.03
а крайним сроком для ЕГО уплаты - 15.01 ????

ой, прошу прощения, строка 110 -31.07.2016.

Что за первый квартал и полугодие сдавалось вообще не пойму в программе одно, на бумаге с отметкой "принято" совсем другое. Думаю сделать уточнения и сдать все вместе будет лучшим вариантом

[Вес`на]

Сообщение от diz

Думаю сделать уточнения и сдать все вместе будет лучшим вариантом

не думаю что это будет лучшим вариантом. Возможно лучший уже сдан до вас

Сообщение от diz

на бумаге с отметкой "принято"

[diz]

Сообщение от Вес`на

не думаю что это будет лучшим вариантом. Возможно лучший уже сдан до вас

Возможно и так, но в сданных отчетах 2015 год фигурирует

[Вес`на]

Ну и не трогайте предыдущие периоды, пока требований нет

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

Тогда вообще не надо это всё в 2016 году показывать.

а как же тогда ИФНС закроет в КРСБ поступающие платежи без начисления ?
куды им девать уплату ?

[Arhimed.]

Сообщение от diz

ой, прошу прощения, строка 110 -31.07.2016.

ну так легче то от этого опять не становится !

получается всё то же самое что я и выше говорил

как может налог быть удержан 31.03 07
а крайним сроком для ЕГО уплаты - 15.01 ????

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

а как же тогда ИФНС закроет в КРСБ поступающие платежи без начисления ?
куды им девать уплату ?

это их проблемы. Ещё мне за них не хватало думать...

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

Ещё мне за них не хватало думать...

у нас такая профессия, что приходится думать воопче за ВСЕХ
и за себя и за того парня, и за чучку, и за то что в свин мине свод какой будет (ведь, окромя для налоговых расчётов, по декларациям ведь и анализ проводится о том как экономика в целом выглядит...)....

Сообщение от Среда

это их проблемы.

все их проблемы - это на самом деле твои проблемы