Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.11.2016, 09:20   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 08.11.2016
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию В прошлом квартале я сделала три платежа, их вернули новым кварталом одним платежом к

В прошлом квартале я сделала три платежа, их вернули новым кварталом одним платежом как ошибочный. За прошлый квартал была зарегистрирована счет фактура на всю сумму. И я ее отразила в книге покупок в прошлом квартале. А теперь вот не знаю что со счет фактурой делать? И как все оформить и подписать?
Натт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 10:01   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: В прошлом квартале я сделала три платежа, их вернули новым кварталом одним платеж

Вы счф на аванс сами себе выписали или вам её поставщик дал? Если у вас с ним в договоре не прописано условие об авансе, то вы не имели права отражать счф в книге покупок. Уточняйте декларацию и доплачивайте налог и пени
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Джессика (10.11.2016)
Старый 10.11.2016, 14:52   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 08.11.2016
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: В прошлом квартале я сделала три платежа, их вернули новым кварталом одним платеж

Мы покупатели. И заключали договор с продавцом.
Натт вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.11.2016, 15:01   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: В прошлом квартале я сделала три платежа, их вернули новым кварталом одним платеж

Цитата:
Сообщение от Натт Посмотреть сообщение
Мы покупатели. И заключали договор с продавцом.
это мне понятно. Условие об авансе в договоре прописано?
Цитата:
Сообщение от Натт Посмотреть сообщение
как все оформить и подписать?
поясните это вы о чем? У вас счет-фактуры от поставщика нет? Что вам нужно оформить и подписать?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 15:44   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 08.11.2016
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: В прошлом квартале я сделала три платежа, их вернули новым кварталом одним платеж

Нет не прописано.
В прошлом квартале мы сделали три платежа, их вернули новым кварталом одним платежом как ошибочный. За прошлый квартал нам дали номер счет фактуры на всю сумму. Что писать в наименовании товара в счет-фактуре в таком случае?

Деньги они вернули в этом квартале, что со счет-фактурой делать? и может тогда расторжение договора ещё прописать?
Натт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 15:50   #6
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: В прошлом квартале я сделала три платежа, их вернули новым кварталом одним платеж

Цитата:
Сообщение от Натт Посмотреть сообщение
Нет не прописано.
в таком случае права на отражение вычета в книге покупок у вас не было. Остальное все вытекает из этого
Цитата:
Сообщение от Натт Посмотреть сообщение
Что писать в наименовании товара в счет-фактуре в таком случае?
ничего, счф в мусорку
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 16:05   #7
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: В прошлом квартале я сделала три платежа, их вернули новым кварталом одним платеж

Вес`на, кто будет проверять,было в договоре условие о предоплате или нет,счет-фактуру от поставщика они получили,его и включили в вычет в предыдущем квартале.Если его выкидывать,придется корректировать декларацию,доплачивать налог и пени.Могут же они сейчас восстановить НДС по этому счету-фактуре и включить в книгу продаж,увеличив в этом квартале НДС к уплате на эту сумму.Я понимаю,что это не совсем правильно,вредный совет по Хармсу"но..........все-таки...может,можно
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 16:12   #8
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: В прошлом квартале я сделала три платежа, их вернули новым кварталом одним платеж

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
счет-фактуру от поставщика они получили
ничего они не получили, они сами её делают, поэтому и горюют
Цитата:
Сообщение от Натт Посмотреть сообщение
что со счет фактурой делать? И как все оформить и подписать?
Цитата:
Сообщение от Натт Посмотреть сообщение
Что писать в наименовании товара в счет-фактуре в таком случае?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.11.2016, 16:15   #9
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: В прошлом квартале я сделала три платежа, их вернули новым кварталом одним платеж

Если уж советовать сделать что-то "малой кровью", так запросить у поставщика счф на аванс, а не её номер, оформить расторжение договора и тогда уже
Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
восстановить НДС по этому счету-фактуре и включить в книгу продаж,увеличив в этом квартале НДС к уплате на эту сумму
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 16:18   #10
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: В прошлом квартале я сделала три платежа, их вернули новым кварталом одним платеж

Кстати камералка по 3кв. ещё не закончена и не факт, что та сторона отразила эти авансы в книге продаж. Неплохо бы выяснить у них
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 16:20   #11
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: В прошлом квартале я сделала три платежа, их вернули новым кварталом одним платеж

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
ничего они не получили, они сами её делают, поэтому и горюют
слона-то я и не приметила, они счет-фактуру реально не получили,только номер,и подразумевается,что это счет-фактура имеется у поставщикаТогда только так
Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
запросить у поставщика счф на аванс, а не её номер, оформить расторжение договора
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Натт (10.11.2016)
Старый 10.11.2016, 17:00   #12
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 08.11.2016
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: В прошлом квартале я сделала три платежа, их вернули новым кварталом одним платеж

НДС мы не платили. А вот в книги покупок отразили. И сейчас не знаем что делать?
Натт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 17:06   #13
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: В прошлом квартале я сделала три платежа, их вернули новым кварталом одним платеж

Натт, если вам все ёще непонятно что делать, читаем пост , а также пост 10
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Натт (10.11.2016)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot