Заработная плата за декабрь 2016 года, НДФЛ с неё и форма 6НДФЛ

[dim3740]

Пример реализация выполнения контрольных соотношений 2 НДФЛ и годового 6 НДФЛ в части «переходящей» ЗП за декабрь (выплата, скажем, на 09.01.17, пример с 1С ЗУП 3.0):
Требуется: строка 080 разд. 1 отчета 6 НДФЛ «Сумма налога НЕ удержанного» = «Сумма налога не удержанная налоговым агентом"» всех справок 2 НДФЛ (удобно смотреть сумму в документе 1С «2НДФЛ» перейдя по «Печать»\ «Реестр дополнительный (с 2014г)»
Решение: Дату документа «Ведомость на выплату ЗП (за декабрь)» ставим 09.01.17. Формируем 2НДФЛ за 2016 год с датой ПОЗДНЕЕ, скажем 10.01.17. Отчет 6НДФЛ с датой подписания, также позднее, пусть снова 10.01.17 и заполним автоматически. Имеем: В 2НДФЛ суммы «неудержанного налога» нулевые. Строка 080 – также ноль. Думаю, это верно.

ВНИМАНИЕ! Однако, если даты формирования отчетов 2 и 6 НДФЛ ставить «ошибочные», скажем, перенесутся «старые даты» при копировании отчета по F9 (как «шаблон»), то заполнение некорректное и взаимоувязки нет! Также важно, позднее ли дня выплаты ЗП мы сформировали отчеты или ранее. Это не типично для 1С, ведь мы отчитываемся за прошлый период, и якобы, дата отчета не важна. Однако, это не так(((((

Имеет место в Инете, что дату документа «Ведомость…. « ставить 31.12.16. 2 НДФЛ сформируем на 01.01.17. Отчет 6НДФЛ подпишем также 01.01.17, (или 31.03.17, что неважно) и заполним. Итог: также 80 строка нулевая, что верно.