Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
08.10.2016, 18:48 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Как уменьшить налог на прибыль
Всем привет!
Получилась такая ситуация: на расчетном счете денег примерно 10 тыс., а налог на прибыль получился порядка 70 тыс. по сумме двух бюджетов (при доходах за 3 месяца 2+ млн. рублей). Косвенно ситуация возникла из-за следующей ситуации (я уже описывал ее в другой теме): поставщику "В" оплатила организация "А" 300+ тыс. с НДС, а документы сделаны на организацию "Б" на ту же сумму. Из ситуации вышли следующим образом: привлекли организацию "Г", которая выписала документы на недостающую сумму (товарная накладная и счет-фактура). Но фактически деньги с Р/С в организацию "Г" не поступали. Поэтому в расходах они нигде не фигурируют. Кроме того, на складе по остаткам сейчас скопилось определенное количество товара (примерно на 200+ тыс.), который фактически отсутствует. Но, повторюсь, на Р/С денег нет. Подскажите, что делать в этой ситуации? Как избежать такого большого налога на прибыль? |
10.10.2016, 00:39 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Как уменьшить налог на прибыль
Правильно вести бухучет и налоговый, правильно отражать расходы организации и правильно считать налог. Нет денег на р/счете, чтобы заплатить налог, значит надо привлечь заемные средства. Т.е. взять в долг и заплатить налог. Налоговую не волнует, есть деньги у вас на р/счете или нет, и кто-то оплатил вам или нет, также их не волнует, вы кому то заплатили или нет.
Потому что налог на прибыль при ОСНО считается по начислению, начислили, и не важно, покупатель вам заплатил или нет. Вы бы еще привлекли весь алфавит для непонятно каких действий, себя только путаете, а от налога все равно не уйти, проблемы только себе создаете. Вы кем являетесь ? В, А, Б или Г ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
11.10.2016, 22:23 | #3 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Re: Как уменьшить налог на прибыль
Цитата:
|
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.10.2016, 23:29 | #4 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Как уменьшить налог на прибыль
Вы "А" оплатили поставщику, а поставщик выписал документы вашей второй фирме "Б"
И в данном случае у вас получилось у фирмы А - Дт 60 Кт 51 = сумма у фирмы Б - Дт 41 Кт 60 = сумма Кто будет продавать товар ? У какой фирмы налог на прибыль получился большой ? С какой целью ее привлекли ? Документы от этой фирмы кому выписаны ? надо понимать фирме А ? так ? Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
11.10.2016, 23:30 | #5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Как уменьшить налог на прибыль
И что обозначает плюс который стоит между цифрой и тыс ? т.е. н-р 200+тыс ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
12.10.2016, 10:38 | #6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
Re: Как уменьшить налог на прибыль
Я обычно на такой случай придерживаю на складе материалы, и если прибыль в каком-то квартале отрастает, то я их и списываю. Но тут ситуация запутанная, действительно сложно сказать, что за АБВГДейка....
Если уж совсем средств нет, может заплатить сколько есть, а потом с пенями сделать доплату как средства появятся? Либо сдать декларацию с меньшей суммой, а потом "обнаружить неучтенные доходы" и вместе с пенями и доплатой сдать уточненку? Оба варианта, конечно, не фонтан, но по идее и пени там небольшие с 70 тысяч, если не задерживать с доплатой.... Но учтите что могут выставить и 20% от суммы неуплаченного налога штраф. |
12.10.2016, 13:42 | #7 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Как уменьшить налог на прибыль
Цитата:
А - фирма покупатель, перечислила деньги поставщику Б - фирма покупатель, без денег получила товар у поставщика В - фирма поставщик, получил деньги от А, отгрузил товар фирме Б Г - фирма помойка, нарисовали документы, только на какую фирму непонятно, скорей всего на А, чтобы оприходовать товар Только фирма на ОСНО, там еще и НДС, если деку по НДС сдать правильную, а в деке по прибыли занизить доходы, а потом через какое-то время про них вспомнить, то при сдаче декларации по прибыли, сразу же придет требование о том, что расхождение суммы дохода в деке по прибыли и НДС. Самый простой вариант это взять займ и заплатить налог на прибыль, займ к тому же можно взять и у юр лица, н-р у фирмы Б. Или у нее тоже нет денег на р/счете ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
12.04.2017, 17:02 | #8 |
Чертополох
|
Re: Как уменьшить налог на прибыль
Я правильно понимаю, что земельный налог можно учесть для уменьшения налога на прибыль?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.04.2017, 17:23 | #9 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Re: Как уменьшить налог на прибыль
безусловно
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
12.04.2017, 17:31 | #10 |
Чертополох
|
Re: Как уменьшить налог на прибыль
Это происходит при его начислении в конце года?
Уплаченные авансы мы нигде не учитываем и не начисляем?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
12.04.2017, 17:33 | #11 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Re: Как уменьшить налог на прибыль
отчего же, в свое время я начислял и отражал в учете, таким образом себестоимость формировалась сглаженная, без всплесков в отчетные периоды.
но здесь каждый себе хозяин (ИМХО).
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
Сказали спасибо: | Среда (12.04.2017) |
12.04.2017, 17:39 | #12 |
Чертополох
|
Re: Как уменьшить налог на прибыль
Это как?
т.е. можно начислять, а можно не начислять? А каковы критерии? Могу я например в 1 квартале не начислять, а во 2 начислить и за 1 и за 2. (Платим ведь авансы поквартально...)
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
12.04.2017, 17:43 | #13 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Re: Как уменьшить налог на прибыль
да, исходя из своих потребностей и целесообразности.
у меня был "обходной" один ежемесячно, там последовательность всего, что нужно было проделать, чтобы потом можно было со спокойной душой закрыть месяц и более в него не лазить. Да и к примеру с тем же налогом на прибыль, вот представь в течении года у тебя была прибыль, а тут бац и к уменьшению - и потом доказывай что ты не верблюд.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
12.04.2017, 17:45 | #14 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Re: Как уменьшить налог на прибыль
можешь, и так извратиться, но я бы был последовательным.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
12.04.2017, 17:49 | #15 |
Чертополох
|
Re: Как уменьшить налог на прибыль
неужели это никак не регулируется? (всё ещё не верю такому счастью)
Последовательным в какой последовательности? Ежеквартально (например в конце квартала 30/31 числом) или в день/в период уплаты?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
12.04.2017, 17:58 | #16 | |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Re: Как уменьшить налог на прибыль
Цитата:
Если же я начислю авансовый платеж и перечислю иную сумму, то тоже буду сразу видеть что у меня с расчетами по этому налогу.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
|
12.04.2017, 18:00 | #17 |
Чертополох
|
Re: Как уменьшить налог на прибыль
так это и есть авансовые платежи...
потому то я и смущаюсь. Всё выше обсуждаемое к налогу на имущество так же относится? Или только к земельному?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
12.04.2017, 18:02 | #18 | |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Re: Как уменьшить налог на прибыль
Цитата:
факт уплаты у тебя отражен, а вот факт возникшего обязательства (начисление) - нет. Поэтому и говорю, что отчетность должна отображать действительность. Когда висит "дебиторка" у стороннего пользователя может возникнуть иллюзия того, что эти деньги можно вернуть.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! Последний раз редактировалось Log_in; 12.04.2017 в 18:05. |
|
Сказали спасибо: | Среда (12.04.2017) |
12.04.2017, 18:07 | #20 |
Чертополох
|
Re: Как уменьшить налог на прибыль
ну, из сторонних пользователей у меня только ФНС ))) Лишь бы у них ничего не возникло.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|