6-НДФЛ

[NoCHka31]

Здравствуйте, нужен ваш совет,что то совсем запуталась, 6 ндфл за 16 год закрылся с рублем недоплаты, при платеже за январь оплатила этот рубль, теперь сумма по строке 70 больше суммы по строке 40, пишит необходимо уточнить. Вот думаю убрать этот рубль вообще, и будет он где то болтаться, или зачтут они его автоматом за прошлый год, или так и подавать?

[SenioritaBonita]

Сообщение от NoCHka31

Здравствуйте, нужен ваш совет,что то совсем запуталась, 6 ндфл за 16 год закрылся с рублем недоплаты, при платеже за январь оплатила этот рубль, теперь сумма по строке 70 больше суммы по строке 40, пишит необходимо уточнить. Вот думаю убрать этот рубль вообще, и будет он где то болтаться, или зачтут они его автоматом за прошлый год, или так и подавать?

Тут нужно смотреть в каком году вы удержали этот один рубль - день выплаты ЗП, если в 2016 (вы платили ЗП, начислили НДФЛ, и недоплатили рубль), то этот рубль должен был быть отражен в строке 070 за 2016 год, да и во 2м разделе тоже должна была быть сумма НДФЛ с этим рублем. Тогда получается вы показываете, что в 2016 году недоплатили, а в 1 квартале 2017 его по строке 070 соответственно уже отражать не нужно.