Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.04.2017, 12:01   #61
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Наталья Солодкина
 
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Возвращена готовая продукция от покупателя

Коллеги, извините, но я окончательно себя запутала.
Помоги пожалуйста, ещё раз, разобраться.

Вот восстановили НДС. И его оказывается надо зарегистрировать в книге продаж. Ну сч/ф, по которой я восстанавливаю НДС, в части суммы восстановления. И заполняем код 21 , реквизиты счф, сумма с НДС, сумма НДС, сумма без НДС.
Но? Тогда получается разница между ОСВ и итогом по книге продаж (в части суммы с и без НДС, а не в части налога я имею в виду)? Ведь итог книги продаж = сумма реализованного товара + стоимость товара, по котрому мы восстанавливаем НДС.
Так и должно быть?
Наталья Солодкина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 18:16   #62
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Возвращена готовая продукция от покупателя

Счет-фактура в книге продаж на всю сумму, НДС в части восстановленного
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 17:27   #63
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Наталья Солодкина
 
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Возвращена готовая продукция от покупателя

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Счет-фактура в книге продаж на всю сумму, НДС в части восстановленного
Спасибо,я попробую. Пока так и не получается ничего.
Наталья Солодкина вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 20.04.2017, 17:35   #64
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Наталья Солодкина
 
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Возвращена готовая продукция от покупателя

Проблемы покатились дальше.
Продукцию мне вернули, это оформлено встречной продажей, потому что возврат по договоренности, никаких претензий. Д41К60 Д19К60
Часть эти товаров реализовали другим покупателям. Д90К41 Д90К68

В декларации по налогу на прибыль я ставлю стоимость "приобретенных товаров" в строку 020 Приложения 2 к листу 2 (расходы) - "прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем налоговом периоду, относящиеся к реализованным товарам" и в в стр. 030 в том числе стоимость реализованных покупных товаров.
А выручку от реализации этих "покупных" товаров ставлю в приложении 1 у листу 02 (доходы) - стр. 030 "Выручка от реализации покупных товаров"

Помогите, пожалуйста, это верно? Меня смущает, что мы не торговая, а производственная организация!
Заранее спасибо за ответ.
Наталья Солодкина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 22:38   #65
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Возвращена готовая продукция от покупателя

Все верно
Цитата:
Сообщение от Наталья Солодкина Посмотреть сообщение
Меня смущает, что мы не торговая, а производственная организация!
ничего страшного
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot