НДС

[Entry]

Смотря, в какой накладной.
Если на реализацию, то ставка НДС 0% должна подтверждаться документально. Такие документы просто так давать Клиентам конечно не допускается.
Это не цифра 0, а специальная ставка НДС 0%.
Если накладная от поставщика, то тоже не может быть ни 0%, ни без НДС, а только то, что указано в первичном документе и обязательно в КУДиР должна отдельно идти стоимость и отдельно сумма НДС входящего.
Если входящие документы без НДС, то некорректно, но не критично. Смотрите, как КУДиР заполнилась при этом.
Уже входящий НДС включаете в стоимость, но это не равно Без НДС.
"Без НДС" - это только по НК РФ, когда действительно НДС не облагается - льгота или не налогоплательщик по НДС.