ИП на ОСНО и ЕНВД транспортные перевозки

[Lilya007]

ИП на ЕНВД имеет розничный магазин и предоставляет автотранспортные услуги(для ООО) без ЕНВД. Какие ему налоги надо заплатить? или вся сумма не чем не будет облагаться, т.к. ИП имеет ЕНВД?

[Среда]

Для начала надо узнать, подпадает ли вообще деятельность по оказанию транспортных услуг под ЕНВД.

[Lilya007]

Ип сам ни чего не знает, я так пологаю что Енвд распространяется только на розничный магазин, а у перевозками он стал не давно заниматься и ничего не предпринял по системе налогообложения. Следовательно перевозки на ОСНО?

[Среда]

Сообщение от Lilya007

Следовательно перевозки на ОСНО?

мне за вас нормативку ковырять?
Я не помню за ненадобностью.

[Lilya007]

Сообщение от Среда

мне за вас нормативку ковырять?
Я не помню за ненадобностью.

Если автотранспортные услуги попадают по ОСНО, какие налоги надо оплатить?

[Среда]

Если ОСНО, то НДС поквартально и НДФЛ по итогам года.

Вести раздельный учёт, книгу учёта доходов и расходов.

[Lilya007]

А можно ли сдать свидетельство по ЕНВД и перейти на УСН и получить патент на розничный магазин. А эти деньги, что пришли от ООО за автотранспортные услуги вернуть как ошибочно перечисленные. После начала применения УСН только тогда выставить счета по автотраспортным услугам для ООО?

[Среда]

Сообщение от Lilya007

перейти на УСН

с нового года

[Среда]

Сообщение от Lilya007

перейти на УСН и получить патент на розничный магазин.

зачем патент? УСН и для розницы годится.
ПСН для розницы - каких-то невменяемых денег стоит ИМХО...

[Lilya007]

Сообщение от Среда

с нового года

А как же этот момент:
Переход на УСН с ЕНВД с начала того месяца, в котором была прекращена их обязанность по уплате единого налога на вмененный доход (п. 2 ст. 346.13 НК)

В таком случае налогоплательщик должен уведомить налоговый орган о переходе на УСН не позднее 30 календарных дней со дня прекращения обязанности об уплате ЕНВД.
Если я откажусь от ЕНВД и перейду на УСН до 31.12.2017?

[Lilya007]

Сообщение от Среда

зачем патент? УСН и для розницы годится.
ПСН для розницы - каких-то невменяемых денег стоит ИМХО...

Для того, чтоб не использовать ККТ

[Среда]

Занятно

Организации и индивидуальные предприниматели, которые перестали быть налогоплательщиками единого налога на вмененный доход, вправе на основании уведомления перейти на упрощенную систему налогообложения с начала того месяца, в котором была прекращена их обязанность по уплате единого налога на вмененный доход.

Если причина прекращение ЕНВД не важна (может быть добровольная, а может быть вынужденная) тогда выходит, что можно.

[Вес`на]

Lilya007, грузоперевозки тоже могут облагаться ЕНВД. Будет у вас два вида деятельности на ЕНВД - розница и грузоперевозки. Вставать на учет нужно по месту регистрации ИП. Если уже стоите, то просто добавите ещё один лист к декларации по ЕНВД и отчитаетесь по двум вмененным

[Вес`на]

Сообщение от Lilya007

ИП на ЕНВД имеет розничный магазин и предоставляет автотранспортные услуги(для ООО)

вы что перевозите - свой собственный товар или товары ООО?

[Lilya007]

Сообщение от Вес`на

вы что перевозите - свой собственный товар или товары ООО?

товары ооо. И сейчас такая проблема, что на ИП уже осуществил деятельность и получил деньги за автоперевозки. И я так понимаю, что автоперевозки попали под НДС и НДФЛ. А если мы вернем деньги( якобы как ошибочно уплаченные), потом встанем на УСНО доходы(4%). И выставим счет ООО на автоперевозки.(обложим 4% и все). Ведь так будет дешевле заплатить налоги чем НДС и НДФЛ будучи на общей системе?

[Среда]

Сообщение от Lilya007

ИП уже осуществил деятельность и получил деньги за автоперевозки.

контрагент согласится принять дождаться и принять другие доки?

[Вес`на]

Сообщение от Lilya007

И сейчас такая проблема, что на ИП уже осуществил деятельность и получил деньги за автоперевозки.

когда это произошло и какие документы оформлены для ООО? Если во 2-ом квартале, то просто считаете ещё ЕНВД с месяца когда поступили деньги от ООО и не городите огород с переходом на УСН. Оно того не стоит

[Lilya007]

Сообщение от Среда

контрагент согласится принять дождаться и принять другие доки?

Да, согласен. Напишет письмо о необходимости возврата средств и мы им вернем, а потом выставим счет по новой

[Вес`на]

Сообщение от Lilya007

И я так понимаю, что автоперевозки попали под НДС и НДФЛ.

никуда они не попали, если вы не выставили акт и счф с НДС

[Lilya007]

Сообщение от Вес`на

никуда они не попали, если вы не выставили акт и счф с НДС

Я не выставляла. Но опять возвращаюсь . ИП был на ЕНВД (магазин розницы), а сейчас еще стал заниматься и автоперевозками. Выставил счет и акты вып. раб , получил деньги. Какими ему налогами обложить автоперевозки?