Корректировка стоимости списания. Счёт 90.02.1 Висит минус, красное число.

[ЛюдмилаИАП]

"Вы в отчёта производства за смену указывали стоимость какую? Только потраченных материалов?" - да, мы работаем на УСН 6% доходы, я не делю зарплату, и аренду на куски по заказам...

т.е. до закрытия месяца по данной позиции у вас что?
Д20 К10 = Д43 К20 так?

22.06 - выставлен счёт покупателю на 16 шт тетрадей
26.06 - оплата от покупателя.
27-28.06 счёта от поставщиков
28-29.06 поступление от поставщиков, материал поступил на склад
30.06.2017 12:00:02 - требования накладная на материал
30.06.2017 12:00:10- отчёт производства за смену за 16 шт.
06.07.2017 0:00:00 - реализация тетрадей 16шт.

[Entry]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

"Вы в отчёта производства за смену указывали стоимость какую? Только потраченных материалов?" - да, мы работаем на УСН 6% доходы, я не делю зарплату, и аренду на куски по заказам...

То, что вы делаете по УСН и что вы делаете в блоке производство - это разные вещи. Тут только БУ и у него свои правила.

Какая связь с УСН 6% и с тем, как вы считаете с/с в БУ?
Имеется в виду, что в БУ у вас простая с/с и вы не распределяете 26 счет на 20й, а сразу списываете на 90.08?

Т.е у вас 20й счет только материалы и нет ни зарплаты и налогов с ФОТ производственного персонала, ни амортизации станков?
Или для плановой для упрощения вы так считаете, а по факту потом как раз эти суммы и добавлены к с/с и по ним и идет корректировка стоимости в Закрытии месяца?

[ЛюдмилаИАП]

Сообщение от Entry

То, что вы делаете по УСН и что вы делаете в блоке производство - это разные вещи. Тут только БУ и у него свои правила.

Какая связь с УСН 6% и с тем, как вы считаете с/с в БУ?
Имеется в виду, что в БУ у вас простая с/с и вы не распределяете 26 счет на 20й, а сразу списываете на 90.08?

Т.е у вас 20й счет только материалы и нет ни зарплаты и налогов с ФОТ производственного персонала, ни амортизации станков?
Или для плановой для упрощения вы так считаете, а по факту потом как раз эти суммы и добавлены к с/с и по ним и идет корректировка стоимости в Закрытии месяца?

Да 20 й счёт только материалы
У нас не доходы минус расходы. А просто доходы, без ндс, и не кто от меня не чего не просит. А материал мне нужно списать, потому что мне программа не даст отгрузку сделать... Я не списываю зарплату и аренду... зачем? Если бы у нас были доходы минус расходы, тогда понятно нужно всё учесть. ( ну с точки зрения бухгалтерии это не правильно... наверно)

[Entry]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

Да 20 й счёт только материалы
У нас не доходы минус расходы. А просто доходы, без ндс, и не кто от меня не чего не просит. А материал мне нужно списать, потому что мне программа не даст отгрузку сделать... Я не списываю зарплату и аренду... зачем? Если бы у нас были доходы минус расходы, тогда понятно нужно всё учесть. ( ну с точки зрения бухгалтерии это не правильно... наверно)

Мало что поняла, но это и к вопросу не относится, поэтому не имеет значения.