Работник-иностранец с патентом на работу -особенности оформления ,налогов.

[Lem@n]

Ставить всю начисленную сумму 100т.р. Ведь эта сумма вся облагается 13%, включая иностранца. И НДФЛ ставим весь начисленный вместе с иностранцем.
Кстати, во 2 разделе уплату в бюджет мы не расписываем. Только начисление, выплата и удержание.
У вас, кстати, такой же иностранец, как и у нас?

[Танюшка симпампушка]

Сообщение от SHOK_Alenka

Ставить всю начисленную сумму 100т.р. Ведь эта сумма вся облагается 13%, включая иностранца. И НДФЛ ставим весь начисленный вместе с иностранцем.
Кстати, во 2 разделе уплату в бюджет мы не расписываем. Только начисление, выплата и удержание.
У вас, кстати, такой же иностранец, как и у нас?

100 Дата получения дохода
110 Дата удержания
120 Срок перечисления налога
130 Сумма полученного дохода
140 Сумма удержанного налога
как весь НДФЛ то? я же с него не удерживаю, а в этой строке 140 надо указать сумму удержанного....

А этих иностранцев с патентами у меня 1/3 штата))) вот и думаю если их еще отдельной строкой выдирать, это ж мне жить на работе придется

[Танюшка симпампушка]

Просто полезла смотреть как из отразить и наткнулась на такой вот материальчик:

Нюансы отражения патента иностранного работника

Если при расчете налога у сотрудника-иностранца учитываются произведенные им платежи по патенту, порядок формирования 6-НДФЛ имеет свои особенности.

При превышении выплат по патенту над суммой налога, которую должен удержать налоговый агент, все расчеты с таким сотрудником фактически отразятся в 1-м разделе отчета:
•по 020 — сумма дохода (по начислению);
•по 040 — расчетный размер НДФЛ с начислений в пользу иностранца на патенте;
•по 050 — сумма в уменьшение начисленного налога за счет фиксированных платежей.

Во 2-м разделе единственной (по сути — справочной) информацией будет указание даты получения и размера выплаты от налогового агента физлицом-иностранцем:
•по 100 — день выплаты;
•по 130 — размер выплаты;
•по 110 — 00.00.0000;
•по 120 — 00.00.0000;
•по 140 — 0.

вот и решила узнать как люди то сдаются....

http://nalog-nalog.ru/ndfl/raschet-6-ndfl/poryadok_zapolneniya_stroki_140_formy_6ndfl/ - здесь откопала