Чужой документ УПД

[Lisa-Mari]

Ситуация: шеф подкинул чужой документ в папку и я его разнесла как наш. Сумма копеечная - 1350, НДС 205,93. Но этот документ попал и в декларацию по НДС и по прибыли. Было дело в феврале. Налоговая по декларации НДС не присылала требований - типа все норм. Вот что теперь делать с этим документом? Пересдавать декларацию по НДС или промолчала она и ладно? Каким образом убрать его из базы?

[Entry]

Документ сторнировать и уточненки по прибыли и НДС.

[Lisa-Mari]

Сообщение от Entry

Документ сторнировать и уточненки по прибыли и НДС.

Сторнировать какой датой?

[Entry]

Текущей датой обнаружения ошибок, других вариантов у нас и нет.
В БУ текущей датой, а по НУ уточненки.

[Б_С_К]

Сообщение от Entry

Текущей датой обнаружения ошибок, других вариантов у нас и нет.
В БУ текущей датой, а по НУ уточненки.

Да документ вообще чужой, какое сторно ? Удаляйте его в базе Пересдавайте НДС, а прибыль и так по по году выровняется... Из за этих копеек я бы не заморачивалась

[Вес`на]

Сообщение от Б_С_К

прибыль и так по по году выровняется... Из за этих копеек я бы не заморачивалась

придется наверно пересдать. У них же все к увеличению и НДС и прибыль. Вначале доплатить налог и пени, затем корректировки

[Entry]

Б_С_К, а как удаляете?
Если период уже закрыт, то можно только сторнировать в октябре.
Это же февраль. Нашли ошибку и исправили ее через сторно.

[Б_С_К]

Сообщение от Entry

Б_С_К, а как удаляете?
Если период уже закрыт, то можно только сторнировать в октябре.

Я периоды закрываю только по году, нет у меня такой идеальной возможности ни чего не исправлять в течении года... НДС корректирую при обнаружении ошибок. С Прибылью в середине года даже не заморачиваюсь (это конечно не правильные советы) но иногда себе дороже лишние пересдачи...

[Entry]

Б_С_К, не все могут себе позволить править прошлые периоды. Т.е закрыли месяц и все, все правки только в текущем. Т.к отчитываются не только перед ИФНС и фондами, но и внутренняя отчетность есть. Да, и просто не хотят нарушать стандарты.
Поэтому надо конечно знать два способа и выбирать. Но полностью понимать, что стоит за правкой в прошлом периоде т.е делать ее осознано и с сохранением архива с исходными данными, чтобы можно было отчетность объяснить.
В каких-то случаях так и нужно править в прошлом - когда объем и количество исправлений прошлого периода в текущем только запутают и эти можно очень долго заниматься, но в этой ситуации лучше в октябре сторно, как мне кажется.

[Б_С_К]

Entry, Согласна разные обстоятельства, объемы, виды деятельности в результате каждый уже для себя выбирает из двух зол меньшее
Но стремится конечно надо к правильности ведения учета

[Entry]

Б_С_К, да, это точно. В любом случае любой опыт очень интересно узнать, а ваш с учетом наличия сложного и объемного учета тем более.