Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
13.01.2018, 16:07 | #21 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой
Может тогда не всегда будет лимит превышен. Машины-то не каждый кв будут покупаться.
Директор теперь ученый и будет знать, как себя вести. Ну а про НДС надо понимать, что оптимизации этого налога нет и не будет больше, поэтому надо платить то, что получается и все. |
13.01.2018, 18:02 | #22 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 704
Спасибо: 34
|
Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой
Imelnila, инкриминировать, что " раз вы- директор и ведете учет, то обязаны все сразу пояснить" налоговая не может. Поэтому, он отвечает, что: а) все помнить не обязан б) многое знают его офиц.подчиненные - он проконсультируется с ними и сообщит в) готов записать вопросы и представить пояснения в письменном виде г) ничего не утаивает, но пока не готов ответить и т.п. Если это допрос в рамках НЕ УК, то требует копию протокола и обсуждает потом его с вами.
__________________
Спасибо за.... вопрос! Обдумывая ответ, я и сам многое понял.... |
17.01.2018, 14:25 | #23 |
באליבטע פרוי
Регистрация: 31.03.2012
Адрес: отсель не видать
Сообщений: 3,234
Спасибо: 35
|
Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой
в июле 2017 вышло письмо (№ЕД-4-2/13650@) налоговой службы в котором они вместе со следственным комитетом утвердили методические рекомендации по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленные на неуплату налогов.
так что есть четко разработанные вопросы которые будут задавать. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
17.01.2018, 21:49 | #24 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 199
Спасибо: 0
|
Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой
Цитата:
у нас оплата была в июле, а акт только в конце декабря |
|
18.01.2018, 00:09 | #25 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой
Imelnila, можно по УП регулировать и смотреть там, что можно.
Посмотрите закладку Настройки - Налоги и отчеты - НДС - Порядок регистрации СФ на аванс. Сейчас ничего не сделаете, если это прошлые периоды и уже все свершилось, только пояснение напишите, что это никакое не превышение вычета, а НДС с авансов полученных так влияет. Если требуют начислять НДС с авансов, то пусть и вычет принимают. Смешно его в формулу включать. Также изучите, какие вычеты НДС можно переносить, а какие нет. |
Сказали спасибо: | Imelnila (18.01.2018) |
18.01.2018, 15:15 | #27 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой
Imelnila, им положено вызывать. А вы сразу с пояснениями идите и с расчетом, откуда превышение и какой % без НДС с авансов. И сдавайте им, чтобы расписались в приеме.
И не хотите на допрос, убирайте вычеты. Опять же не все можно перенести. Бизнес должен налоги платить, тут некуда не деться. НДС не оптимизируется. |
18.01.2018, 15:30 | #28 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой
ещё как вариант не ставить к вычету авансы поставщикам. Или ставить не все
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.01.2018, 15:36 | #29 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 199
Спасибо: 0
|
Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой
тут проблема в том, что в 4 квартале этот аванс который на зачет, больше, чем вся остальная выручка)
Т.е. даже если все вычеты убрать, все равно не будет 10% ) |
18.01.2018, 16:03 | #30 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой
это почему? Акт у вас меньше суммы аванса? Если меньше, то и аванс к вычету только в сумме реализации
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
18.01.2018, 16:08 | #31 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 199
Спасибо: 0
|
Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой
Не, вы меня не так поняли
Остальная выручка, 4-го квартала, с которой налог к уплате, меньше суммы, по которой перезачет ). к примеру, если бы был 1 млн, из них 400 выручка 4 квартала, 600 перезачет аванса |
18.01.2018, 16:11 | #32 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой
Выручка 1 лям. Реализация под полученный аванс 600, зачет 600. Остальная 400 облагаемая. Откуда вся выручка меньше аванса?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
18.01.2018, 16:31 | #34 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой
они будут смотреть на соотношение строк декларации 190/118
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
18.01.2018, 17:25 | #35 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой
Формула сложная и учитываются в т.ч вычеты НДС с авансов.
Точнее два показателя есть. Например, Средняя доля вычетов по МСК: Брутто-вычеты 90,72% с ав Нетто-вычеты 89,68% без ав |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|