Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.01.2018, 16:07   #21
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой

Может тогда не всегда будет лимит превышен. Машины-то не каждый кв будут покупаться.
Директор теперь ученый и будет знать, как себя вести.
Ну а про НДС надо понимать, что оптимизации этого налога нет и не будет больше, поэтому надо платить то, что получается и все.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2018, 18:02   #22
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для dim3740
 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 704
Спасибо: 34
По умолчанию Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой

Imelnila, инкриминировать, что " раз вы- директор и ведете учет, то обязаны все сразу пояснить" налоговая не может. Поэтому, он отвечает, что: а) все помнить не обязан б) многое знают его офиц.подчиненные - он проконсультируется с ними и сообщит в) готов записать вопросы и представить пояснения в письменном виде г) ничего не утаивает, но пока не готов ответить и т.п. Если это допрос в рамках НЕ УК, то требует копию протокола и обсуждает потом его с вами.
__________________
Спасибо за.... вопрос! Обдумывая ответ, я и сам многое понял....
dim3740 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 14:25   #23
באליבטע פרוי
 
Аватар для К@труся
 
Регистрация: 31.03.2012
Адрес: отсель не видать
Сообщений: 3,234
Спасибо: 35
По умолчанию Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой

в июле 2017 вышло письмо (№ЕД-4-2/13650@) налоговой службы в котором они вместе со следственным комитетом утвердили методические рекомендации по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленные на неуплату налогов.
так что есть четко разработанные вопросы которые будут задавать.
__________________
Мой ник-нейм К@труся забит!
К@труся вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
Entry (17.01.2018), Джессика (17.01.2018)
Старый 17.01.2018, 21:49   #24
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 199
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Imelnila, а структура вычетов какая? Из-за чего превышение?
Например, могут вычет НДС с аванса попадать. Они в формуле ИФНС участвуют.
Тогда можно УП пересмотреть, может как-то по др начать выставлять эти СФ.
сейчас, за 4 квартал, у нас как раз кстати получается такое превышение. А как его можно убрать? )))
у нас оплата была в июле, а акт только в конце декабря
Imelnila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 00:09   #25
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой

Imelnila, можно по УП регулировать и смотреть там, что можно.
Посмотрите закладку Настройки - Налоги и отчеты - НДС - Порядок регистрации СФ на аванс.
Сейчас ничего не сделаете, если это прошлые периоды и уже все свершилось, только пояснение напишите, что это никакое не превышение вычета, а НДС с авансов полученных так влияет.
Если требуют начислять НДС с авансов, то пусть и вычет принимают. Смешно его в формулу включать.

Также изучите, какие вычеты НДС можно переносить, а какие нет.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Imelnila (18.01.2018)
Старый 18.01.2018, 00:38   #26
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 199
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой

так если бы просили пояснение просто, а то ведь на допрос вызывают
Imelnila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 15:15   #27
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой

Imelnila, им положено вызывать. А вы сразу с пояснениями идите и с расчетом, откуда превышение и какой % без НДС с авансов. И сдавайте им, чтобы расписались в приеме.
И не хотите на допрос, убирайте вычеты. Опять же не все можно перенести.
Бизнес должен налоги платить, тут некуда не деться. НДС не оптимизируется.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 15:30   #28
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
И не хотите на допрос, убирайте вычеты. Опять же не все можно перенести.
ещё как вариант не ставить к вычету авансы поставщикам. Или ставить не все
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.01.2018, 15:36   #29
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 199
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой

тут проблема в том, что в 4 квартале этот аванс который на зачет, больше, чем вся остальная выручка)
Т.е. даже если все вычеты убрать, все равно не будет 10% )
Imelnila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 16:03   #30
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой

Цитата:
Сообщение от Imelnila Посмотреть сообщение
в 4 квартале этот аванс который на зачет, больше, чем вся остальная выручка)
это почему? Акт у вас меньше суммы аванса? Если меньше, то и аванс к вычету только в сумме реализации
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 16:08   #31
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 199
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой

Не, вы меня не так поняли
Остальная выручка, 4-го квартала, с которой налог к уплате, меньше суммы, по которой перезачет ).
к примеру, если бы был 1 млн, из них 400 выручка 4 квартала, 600 перезачет аванса
Imelnila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 16:11   #32
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой

Выручка 1 лям. Реализация под полученный аванс 600, зачет 600. Остальная 400 облагаемая. Откуда вся выручка меньше аванса?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 16:16   #33
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 199
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой

непонятно, видимо, выразилась. Облагаемая выручка меньше аванса.
Но смотреть-то они на млн будут, или нет?
Imelnila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 16:31   #34
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой

Цитата:
Сообщение от Imelnila Посмотреть сообщение
Но смотреть-то они на млн будут, или нет?
они будут смотреть на соотношение строк декларации 190/118
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 17:25   #35
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой

Формула сложная и учитываются в т.ч вычеты НДС с авансов.
Точнее два показателя есть.
Например,
Средняя доля вычетов по МСК:
Брутто-вычеты 90,72% с ав
Нетто-вычеты 89,68% без ав
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 17:30   #36
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 199
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Фирма без официального главбуха. Допрос в налоговой

ага, всем спасибо
Тогда есть шанс, что его не вызовут за 4 квартал? )
Imelnila вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot