6-НДФЛ

[Наташунька]

Ну у меня-то срок выплаты 5 число месяца, поэтому я так отчет и собрала. А вот если дата выплаты 10 число - тогда не стоит вообще выдавать ничего декабрем, иначе это будет считаться авансом, пусть даже и вторым, но все же авансом.

[Lem@n]

Сообщение от Наташунька

Ну у меня-то срок выплаты 5 число месяца, поэтому я так отчет и собрала. А вот если дата выплаты 10 число - тогда не стоит вообще выдавать ничего декабрем, иначе это будет считаться авансом, пусть даже и вторым, но все же авансом.

Тогда надо было выплатить последним днем перед выходными (праздниками), т.е. 29 декабря. Мы именно так и сделали, у нас тоже 5 числа. В 6-НДФЛ показала: 31.12.2017; 29.12.2017; 09.01.2018г. Хотя перечислили НДФЛ 29.12.2017.
А в другом месте работы, где срок 10 числа, все показала 10 января 2018г.(вернее покажу 31.12.2017; 10.01.2018; 11.01.2018)
А 28 декабря смахивает на аванс, поэтому куча вопросов по НДФЛ.

[Наташунька]

Дело ваше, но я не согласна. Как Вы в отчете за 4 кв. 17 г. ставите дату 09.01.18? Этот блок тогда нужно полностью в 1 кв. 18 переносить. А насчет того, что у меня начислено 31.12, выдано 28.12, срок уплаты 29.12 - нет проблем, приказ по организации выпустила и всё. И опять же подчеркиваю - это позиция нашей налоговой. если выдача ЗП пройдет 29.12.17, то срок уплаты автоматически падает на выходной 30.12.17, и, соответственно, переноситься на 09.01.18. А это другой квартал. Я с Вами спорить не собираюсь, просто я делаю так. Проверка покажет, кто прав.

[Lem@n]

Сообщение от Наташунька

Как Вы в отчете за 4 кв. 17 г. ставите дату 09.01.18? Этот блок тогда нужно полностью в 1 кв. 18 переносить..

А я его туда и переношу!

[ЕленаВикторовна]

[QUOTE=Наташунька;1198920] А насчет того, что у меня начислено 31.12, выдано 28.12, срок уплаты 29.12 - нет проблем, приказ по организации выпустила и всё.

Подскажите пожалуйста форму приказа. А то у нас 29.12 не рабочий день был (разрешили не выйти) . Кинули 28.12 з/п в банк платежки на 29.12 . Банк их не принимал, ну главбух поменяла даты и перечислила 28.12. Вот сижу голову ломаю -Как же теперь показать зарплату, что бы ее авансом не посчитали...