Формулы для расчета декларации по прибыли.

[LiGro]

Судя по оборотам лимит за 13 год не превышен.( получается за год где-то 9 800 000. Авансы не нужны были.

Сообщение от Buh_Iv

большой объем информации

ну мне нужно только данные листа 02.деклараций за полугодие, 9 мес и год и 1 кв 14 года. ( стр 010, 020, 030,040, 060, 180, 190 и 200)

[Buh_Iv]

Сообщение от LiGro

Судя по оборотам лимит за 13 год не превышен.( получается за год где-то 9 800 000. Авансы не нужны были.

ну мне нужно только данные листа 02.деклараций за полугодие, 9 мес и год и 1 кв 14 года. ( стр 010, 020, 030,040, 060, 180, 190 и 200)

Там ведь лимит - в среднем 10 млн за квартал? Мы нарастающим итогом в декларации за 9 месяцев показали 10 537 583,00. Но это же нарастающий итог за 2 кв и за 3 кв.
За год у нас вообще 73 млн, продажи активные начались с 3 кв 13.

[LiGro]

Buh_Iv, так вы ж писали что выручка у вас пошла только в 3 квартале 13 года?? Вам нужно брать предыдущие 4 кв делить на 4 и смотреть превышен лимит или нет. Грубо за 3 кв 13 года берете ( 4 кв 12+ 1,2,3 кв 13 года) сложили и разделили на 4

[Buh_Iv]

Сообщение от LiGro

Buh_Iv, так вы ж писали что выручка у вас пошла только в 3 квартале 13 года?? Вам нужно брать предыдущие 4 кв делить на 4 и смотреть превышен лимит или нет. Грубо за 3 кв 13 года берете ( 4 кв 12+ 1,2,3 кв 13 года) сложили и разделили на 4

Ну да, получается, что по итогам 3х кварталов мы авансы не платим, а по итогам года получается, грубо говоря (0+1 млн+8,8 млн+64,6 млн)/4 = 18,6 млн. Следовательно, по году уже платим и начисляем ежемесячные авансы?

[LiGro]

А по году вы уже уплатили что нужно было.И в годовой авансы не ставятся. авансы будете показывать в декларации за 1 кв 14 года из прибыли которая получена в 1 кв так как у вас лимит превышен. ( это авансы на 2 кв).

[Buh_Iv]

Сообщение от LiGro

ну мне нужно только данные листа 02.деклараций за полугодие, 9 мес и год и 1 кв 14 года. ( стр 010, 020, 030,040, 060, 180, 190 и 200)

Кидаю файл с данными, надеюсь на Вашу помощь. Спасибо!!

[Buh_Iv]

LiGro, что же теперь делать с авансами в декларации за 9 месяцев 2013...уточняться опять, так они плетутся и в 1 квартал 14г.

Хотя я точно помню, как в апреле звонила налоговая и требовала проставить в 210 строке за год авансы...Ничего уже не понимаю Главбух точит на меня зуб

[Buh_Iv]

Сообщение от LiGro

А по году вы уже уплатили что нужно было.И в годовой авансы не ставятся. авансы будете показывать в декларации за 1 кв 14 года из прибыли которая получена в 1 кв так как у вас лимит превышен. ( это авансы на 2 кв).

Всё понятно, спасибо Вам!

[LiGro]

Buh_Iv, файл не открывается. В другом формате наверное надо.

[LiGro]

Buh_Iv, конечно уточнятся, если у вас авансов не было, зачем их ставить надо было?? Конечно будут плестись ( так как они должны быть и в 4 кв 13 года платиться по сроку и в 1 кв 14 года вы ж их указали в декларации за 9 месяцев). у вас по идее если вы платили авансы должна быть переплата.

[Buh_Iv]

Сообщение от LiGro

Buh_Iv, конечно уточнятся, если у вас авансов не было, зачем их ставить надо было?? Конечно будут плестись ( так как они должны быть и в 4 кв 13 года платиться по сроку и в 1 кв 14 года вы ж их указали в декларации за 9 месяцев). у вас по идее если вы платили авансы должна быть переплата.

Ох, это ужасно
Переплата и нешуточная!!! А они еще и требования выставляют на уплату недоимки и пеней.

[LiGro]

Buh_Iv, они ж видят ваши авансы начисленный в 3 кв ( это те которые должны были платить в 4 и в 1 кв 14 г) плюс наверное еще и 2 и 3 кв 14 года авансы начисляли, отсюда и недоимки. Вы уточненки сдайте ( главное чтоб на момент сдачи уточненки не было недоплаты по самому налогу) и у них в лицевых счетах это отразиться. Они ж не видят или не хотят видеть что авансы вы в 4 кв не должны были начислять. Проверьте правильность уплаты налогов.

[Buh_Iv]

Сообщение от LiGro

Buh_Iv, файл не открывается. В другом формате наверное надо.

Вот так может быть получится

[LiGro]

И так не открывается. Не знаю уже на 2-х компах пыталась ( у меня офис стоит) может из-за этого ?? А здесь написать (примерный расклад цифр)??

[Buh_Iv]

Сообщение от LiGro

И так не открывается. Не знаю уже на 2-х компах пыталась ( у меня офис стоит) может из-за этого ?? А здесь написать (примерный расклад цифр)??

Давайте еще раз попробую, если и так не получится, тогда тут напишу

[LiGro]

Получилось. Сейчас посмотрю что у вас.

[LiGro]

А где строки 010 ,020,030. И как у вас из стр 70 попадает в доход ( ведь это исключаемые доходы) а у вас по таблице расход сумируется с доходом не участвующим в прибыли) и стр 180 = суме стр 040+070?????? и в остальных так же! Вы строки не перепутали??

[Buh_Iv]

Сообщение от LiGro

А где строки 010 ,020,030. И как у вас из стр 70 попадает в доход ( ведь это исключаемые доходы) а у вас по таблице расход сумируется с доходом не участвующим в прибыли) и стр 180 = суме стр 040+070?????? и в остальных так же! Вы строки не перепутали??

Я смотрю на декларацию на раздел 1.1. и вижу в строке 010 - октмо, а в строке 020 - кбк...

[LiGro]

Buh_Iv, вам нужно смотреть лист 02 (Расчет налога на прибыль).

[Buh_Iv]

Сообщение от LiGro

Buh_Iv, вам нужно смотреть лист 02 (Расчет налога на прибыль).

Строка 020 у нас всегда пустая. Я добавила строки из листа 2 с доходами, расходами и прибылью.

Я вообще-то подала корректировки, и их даже все приняли. Одно но: я их подала с учётом авансов, которые не надо было начислять. Пришла выписка с л/с из ФНС, сегодня вечером смотреть буду! Возможно, исчезла недоимка. Иначе фин.дир и глав.бух меня уволят, найдут и разорвут