Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.02.2018, 10:16   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.02.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
Сообщение Авансовая счет-фактура в книге продаж

Здравствуйте. Второй квартал подряд ко мне приходят требования, что о несоответствии восстановленного НДС. В 3 квартале был аванс на 910.000,00 рублей, в книге продаж отраженно. В 4 квартале было несколько отгрузок на общую сумму 910.000,00 (400.000,00 в октябре, 510.000,00 в ноябре)рублей. В бухгалтерии 1С 8.2 в книге покупок данные отгрузки объединились в одну сумму на 910.000,00 рублей и вышла одна строчка в ноябре на всю сумму. Налоговая требует пояснений. Может кто знает, почему происходит объединение, в договоре не стоит галочка автоматически формировать, все операции формирования проводятся в ручную и , вообще , можно ли так формировать книгу покупок в одном квартале или нет. Где-то читала что можно, что не должны придираться, но второй квартал подряд приходят требования. Спасибо.
olechka163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 10:28   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж

Цитата:
Сообщение от olechka163 Посмотреть сообщение
Может кто знает, почему происходит объединение, в договоре не стоит галочка автоматически формировать
поставить галочку не пробовали?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 10:32   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.02.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж

если ставить галочку, тогда автоматом будет формировать все, а мне надо в ручную, но, вообще, не пробовала
olechka163 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 19.02.2018, 10:33   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.02.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж

в договоре, я правильно поняла?
olechka163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 10:38   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.02.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
поставить галочку не пробовали?
если ставить галочку, тогда автоматом будет формировать все, а мне надо в ручную, но, вообще, не пробовала. в договоре, да?
olechka163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 10:42   #6
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж

Зачет авансов
Цитата:
Сообщение от olechka163 Посмотреть сообщение
в договоре, я правильно поняла?
в договоре галочка "Формировать счф на авансы согласно УП". В УП настраиваете в каком порядке их формировать. В документе реализация зачет авансов автоматически. Если все это настроено коррект но, то и книги формируются корректно. А ещё перед формированием книг не забывайте восстанавливать последовательность проведения документов
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 10:44   #7
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж

Цитата:
Сообщение от olechka163 Посмотреть сообщение
если ставить галочку, тогда автоматом будет формировать все, а мне надо в ручную,
что "всё" и что вам надо вручную? Видимо это "вручную" вам и дает "косячный" учет
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 10:53   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.02.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
что "всё" и что вам надо вручную? Видимо это "вручную" вам и дает "косячный" учет
Запись не всех так делает, почему то, а только тех кто производит несколько отгрузок в течение квартала. В учетной политике написано: Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса.

Вручную делается счет-фактура на аванс и отражение НДС к вычету, в которой проставлены все галочки: использовать как запись книги покупок и формировать проводки. И вот эти отражения почему то суммируются на последнюю дату отгрузки и выходит общая сумма.
olechka163 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 19.02.2018, 10:54   #9
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.02.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Зачет авансов

в договоре галочка "Формировать счф на авансы согласно УП". В УП настраиваете в каком порядке их формировать. В документе реализация зачет авансов автоматически. Если все это настроено коррект но, то и книги формируются корректно. А ещё перед формированием книг не забывайте восстанавливать последовательность проведения документов
Последовательность всегда восстанавливается.
olechka163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 11:07   #10
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж

Цитата:
Сообщение от olechka163 Посмотреть сообщение
Вручную делается счет-фактура на аванс и отражение НДС к вычету
счф на аванс вручную делать не надо, но даже если делаете это роли не играет. А отражение НДС к вычету зачем вручную? Она прекрасно сама подтягивается в книгу покупок частями по каждой реализации
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 11:12   #11
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.02.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
счф на аванс вручную делать не надо, но даже если делаете это роли не играет. А отражение НДС к вычету зачем вручную? Она прекрасно сама подтягивается в книгу покупок частями по каждой реализации
чтобы не проверять за машиной, мне проще самой сделать. по старинке что ли)))))
olechka163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 11:14   #12
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж

Цитата:
Сообщение от olechka163 Посмотреть сообщение
чтобы не проверять за машиной,
что там проверять? Анализ 76.АВ построить и сверить сальдо 62.02 с 76.АВ? С ручными делами косяков машина выдаст гораздо больше
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 11:14   #13
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.02.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
счф на аванс вручную делать не надо, но даже если делаете это роли не играет. А отражение НДС к вычету зачем вручную? Она прекрасно сама подтягивается в книгу покупок частями по каждой реализации
а так,вообще,можно делать -объединять?
olechka163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 11:15   #14
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж

У меня ничего не объединяется. Авансовая счф в книге покупок отражается частями по датам реализации
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 11:55   #15
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,234
Спасибо: 831
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Авансовая
у вас счёт-фактура пол поменяла?
Вес`на, ты чаще всех консультации по НДС даёшь - то хоть должна знать что счёт-фактура - мужик!
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 12:07   #16
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж

Arhimed., иди в ж...
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 12:11   #17
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,234
Спасибо: 831
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Arhimed., иди в ж...
Юпитер, ты сердишься...
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot