Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
19.02.2018, 10:16 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.02.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Авансовая счет-фактура в книге продаж
Здравствуйте. Второй квартал подряд ко мне приходят требования, что о несоответствии восстановленного НДС. В 3 квартале был аванс на 910.000,00 рублей, в книге продаж отраженно. В 4 квартале было несколько отгрузок на общую сумму 910.000,00 (400.000,00 в октябре, 510.000,00 в ноябре)рублей. В бухгалтерии 1С 8.2 в книге покупок данные отгрузки объединились в одну сумму на 910.000,00 рублей и вышла одна строчка в ноябре на всю сумму. Налоговая требует пояснений. Может кто знает, почему происходит объединение, в договоре не стоит галочка автоматически формировать, все операции формирования проводятся в ручную и , вообще , можно ли так формировать книгу покупок в одном квартале или нет. Где-то читала что можно, что не должны придираться, но второй квартал подряд приходят требования. Спасибо.
|
19.02.2018, 10:28 | #2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж
поставить галочку не пробовали?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
19.02.2018, 10:32 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.02.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж
если ставить галочку, тогда автоматом будет формировать все, а мне надо в ручную, но, вообще, не пробовала
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.02.2018, 10:33 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.02.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж
в договоре, я правильно поняла?
|
19.02.2018, 10:38 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.02.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж
|
19.02.2018, 10:42 | #6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж
Зачет авансов
в договоре галочка "Формировать счф на авансы согласно УП". В УП настраиваете в каком порядке их формировать. В документе реализация зачет авансов автоматически. Если все это настроено коррект но, то и книги формируются корректно. А ещё перед формированием книг не забывайте восстанавливать последовательность проведения документов
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
19.02.2018, 10:44 | #7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж
что "всё" и что вам надо вручную? Видимо это "вручную" вам и дает "косячный" учет
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
19.02.2018, 10:53 | #8 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.02.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж
Цитата:
Вручную делается счет-фактура на аванс и отражение НДС к вычету, в которой проставлены все галочки: использовать как запись книги покупок и формировать проводки. И вот эти отражения почему то суммируются на последнюю дату отгрузки и выходит общая сумма. |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.02.2018, 10:54 | #9 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.02.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж
Цитата:
|
|
19.02.2018, 11:07 | #10 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж
счф на аванс вручную делать не надо, но даже если делаете это роли не играет. А отражение НДС к вычету зачем вручную? Она прекрасно сама подтягивается в книгу покупок частями по каждой реализации
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
19.02.2018, 11:12 | #11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.02.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж
чтобы не проверять за машиной, мне проще самой сделать. по старинке что ли)))))
|
19.02.2018, 11:14 | #12 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж
что там проверять? Анализ 76.АВ построить и сверить сальдо 62.02 с 76.АВ? С ручными делами косяков машина выдаст гораздо больше
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
19.02.2018, 11:14 | #13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.02.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж
|
19.02.2018, 11:15 | #14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж
У меня ничего не объединяется. Авансовая счф в книге покупок отражается частями по датам реализации
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
19.02.2018, 11:55 | #15 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
19.02.2018, 12:11 | #17 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|