Не сделали закрывающие документы по оплаченному счету в 2017 году, с 2018 на УСН.

[Вес`на]

Сообщение от Джоя

В 2017 году нам оплатили счет, доки (акт,сч.ф) не сделали. С 2018 года на УСН.

аванс уплаченный в 2017 году вы отражаете в доходах по УСН. К договору делаете допсоглашение в котором либо сумму по договору отражаете Без НДС, либо уменьшаете на НДС. Документы делаете 2018 годом без НДС. Если будете НДС возвращать поставщику то датой возврата учтете сторно дохода на сумму возврата