БП (Бухгалтерия предприятия) В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.

[SenioritaBonita]

Звонила сейчас в службу поддержки. Оказалось, что у меня не введен мудреный регистр накопления "прочие расходы" и "расходы при УСН". Это нужно делать операциями, введенными вручную, для каждого налога. Жесть. Вопрос, по крайней мере решился и снят! Спасибо всем, кто откликнулся в помощи.

[Ян@]

Ооочень странно, этот регистр должен был сформироваться Вводом начальных остатков

[SenioritaBonita]

Сообщение от Ян@

Ооочень странно, этот регистр должен был сформироваться Вводом начальных остатков

Да уж, я остатки вводила вручную, верней правила, те, что ввел программист когда из семерки выгружал. Правила потому, что остатки выгружались в середине декабря, до того как было посчитано окончательное сальдо. Регистр не сформировался. В проводках стоит Д 000 К 69.1.

[Ирээн]

Извините, пожалуйста, у меня сейчас такая же история, только с 2019 годом. Был переход с 2018 ОСНО на УСН 2019г., Вы не могли бы выслать эти операции в скриншоте, что завёл программист? а то я уже не знаю, что делать......

[SenioritaBonita]

Сообщение от Ирээн

Извините, пожалуйста, у меня сейчас такая же история, только с 2019 годом. Был переход с 2018 ОСНО на УСН 2019г., Вы не могли бы выслать эти операции в скриншоте, что завёл программист? а то я уже не знаю, что делать......

Скриншот уже не найду. Но как я это делала сейчас опишу:
Началом года перехода на УСН создаете ручную операцию. Нажимаете Еще - выбор регистров. Выбираете и добавляете 2 регистра: прочие расчеты и расходы при усн

Вкладку "прочие расчеты"
Заполняете так:
Вид движения: расход, счет учета: 69.01(тот взнос, по которому у вас некорректно попадает в кудир), сумма: сумма остатка -ваше сальдо по кредиту.
Вкладку "Расходы при УСН"
Заполняете так:
Вид движения: приход,
статусы оплаты расходов при усн: "не оплачено"
Вид расхода: налоги(взносы)
Счет учета 69.01
Валюта руб
Отражение в НУ - не принимаются
Сумма: сумма вашего остатка такая же

Все это проделать во всем взносам, по которым есть остатки на конец года, и которые не нужно чтобы их оплата попадала в кудир.

[Ирээн]

Спасибо Вам Большое!!!