НДС, прибыль при переходе на УСН

[aronia55]

Сообщение от Вес`на

восстанавливайте. Это нужно было сделать до перехода.

Израсходованы когда? В прошлом году? Тогда списывайте. Чтобы не сдавать декларацию по налогу на прибыль с убытком спишите на расходы не учитываемые для НУ

Да все материалы израсходованы в прошлом году, но чтобы не показывать убыток в декларации по налогу на прибыль их вовремя не списали.
Еще такой вопрос. Если я спишу материалы только в бухгалтерском учете, то не будет ли ко мне вопросов со стороны налоговой? Если я проведу эти расходы прошлым годом, а бухгалтерский баланс уже сдан (я знаю что по нему уточнение не подается), как объяснить налоговой расхождение в остатках?