Как правильно заполнить РСВ

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

Вот все выплаты, в т.ч. не подлежащие обложению и нужно показывать.

нужно

Сообщение от Среда

Я лично только суточные там показываю )))

я ваще ничё не стал показывать

Сообщение от Вес`на

Пардоньте, я про 6-НДФЛ

уработалась, мать! - иди в ётпуск!

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed. уработалась, мать! не, тему про 6-НДФЛ до этого смотрела, вот и впечаталась

[Среда]

Не пугай так. А то я сразу начинаю думать, что в какую-то параллельную реальность попала или что матрица опять сбоит )))

[ЕленаВикторовна]

В расчет страховых в строку суммы выплат и строку не подлежащие обложению я поставила суточные , а в отчет 4 ФСС их тоже нужно ставить ?

[Среда]

Сообщение от ЕленаВикторовна

а в отчет 4 ФСС их тоже нужно ставить ?

да, тоже

[Lisa-Mari]

Задам еще разок, а то срок поджимать начинает:
Подскажите, ООО на УСНО, тариф пониженный, но в 1 квартале поступлений на р/с не было и платили взносы по полной и сдали ЕРСВ по основному тарифу. Во 2 квартале поступления были и платили по пониженному. Я так понимаю, что за 2 квартал надо подавать ЕРСВ по пониженному тарифу и переделывать 1 квартал тоже, но вот тут вопрос: а в 1 квартале как надо заполнить приложение 6? Во 2 понятно - там поступления были - их и пишу, а 1 - там же не было ничего в янв фев марте?

[Lisa-Mari]

Неужели никто не подскажет? В налоговой толку не добьешь: "тот кто занимается ЕРСВ - в отпуске, а я не знаю" - такой вот ответ((((

[Lisa-Mari]

Опять я сюда
Первый в жизни декрет, нужна помощь. Организация на УСН и льготный тариф, то есть 2,9% не платим. Речь идет об отчете за 9 месяцев. Я заполнила прилож.2 раздела 1. В 3 квартале были начислены только пособия до 1,5 лет. В сентябре ФСС прислал день по больничному+ранние сроки.
Меня интересует, верно ли я все поставила, так как меня смущает раздел 1, в частности строка 113 - словно мы должны в ФСС денег. Помогите понять - верно ли я заполнила.
И для особо тугих (меня то есть) подскажите, строка 070 Произведено расходов на выплату страхового обеспечения - ставится сумма начисленная, а не выплаченная?

[Lisa-Mari]

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

Суточные в пределах норм (не более 700 руб. для командировок по России и 2 500 руб. для зарубежных командировок) не учитывают в расчете, поскольку они не облагаются НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК РФ, Письмо ФНС России от 23.03.2016 N БС-4-11/4901).

А что нужно в программе прописать, чтобы суточные попадали в отчет ФСС и РСВ как необлагаемые. Суточные у меня в пределах нормы, т.е. полностью необлагаются, а в отчеты не попадают почему то. Что не так сделано ?

[Вес`на]

Чтобы попадали их нужно в программе начислить. По другому никак

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

Чтобы попадали их нужно в программе начислить. По другому никак

А начислить как ? в начислении зарплаты у сотрудника они стоят отдельной строчкой. Выплачены.

[Среда]

Сообщение от MarinaAnna

А начислить как ?

в ЗУП или в 1С Предприятие?

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

в ЗУП или в 1С Предприятие?

В 1С 8.3 базовая

[MarinaAnna]

В справочнике прописаны как необлагаемые Командировочные в пределах нормы . В авансовом отчете тоже прописаны.

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

В справочнике прописаны как необлагаемые Командировочные в пределах нормы

и не попадают в отчеты?

Для начисления расходов по командировке в пределах норм, не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами, в плане видов начислений должен быть создан новый вид начисления.

В нашем примере будет создан вид начисления, с помощью которого будет начисляться общая сумма расходов по командировке. Если необходимо начислять расходы по каждому виду (например, суточные, расходы на жилье и т.д.), то для каждого вида расхода необходимо создать свой вид начисления.

Раздел Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Настройки зарплаты – раздел Расчет зарплаты – ссылка Начисления.
Нажмите на кнопку Создать.
В поле Наименование заполните название вида начисления, в нашем примере – Командировочные расходы в пределах норм (рис. 1).
В поле Код укажите код вида начисления (он должен быть уникальным).
В разделе НДФЛ установите переключатель в положение не облагается.
Установите флажок Доход в натуральной форме, т.к. данное начисление не будет выплачиваться сотруднику на руки, но попадет в соответствующий раздел отчетов по заработной плате. Кроме того, бухгалтерские проводки по такому начислению не формируются.
В разделе Страховые взносы выберите способ учета доходов сотрудников при исчислении страховых взносов. В нашем примере выберите Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС и денежного довольствия военнослужащих.
Флажок Входит в состав базовых начислений для расчета начислений "Районный коэффициент" и "Северная надбавка" необходимо снять.
Далее нажмите на кнопку Записать и закрыть.

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

Раздел Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Настройки зарплаты – раздел Расчет зарплаты – ссылка Начисления.

Так я по этой инфе и делала, на основании этого я в начислении зарплаты смогла это прописать.

Сообщение от Вес`на

Установите флажок Доход в натуральной форме, т.к. данное начисление не будет выплачиваться сотруднику на руки, но попадет в соответствующий раздел отчетов по заработной плате. Кроме того, бухгалтерские проводки по такому начислению не формируются.

Только вот может быть я флажок не поставила. Посмотрю в базе позже. И еще нужно посмотреть в авансовых отчетах, может быть я там что то намудрила. В авансовом отчете нужно было это прописывать ? в общем что-то не так сделала. Вот выдали деньги сотруднику 100 руб, приехал, сделала АО, там прописала билеты, документы из гостиницы проводки наверное сделала Дт 44 Кт 71 и туда же суточные прописала, но наверное может быть проводку сделала Дт 70 Кт 71, я ведь эти деньги суточные ему не с зарплатой выдавала, просто он мне оставшиеся деньги от выданных ему раньше денег в подотчет сдал меньше , т.е. выдали 100 минус билеты минус гостиница минус суточные и остальное сдал. Где неправильно сделала ? И вот почему при суточных нужно поставить флажок как выплата в наруральное форме, он ведь деньгами получил суточные то, а не чем-то еще.

Сообщение от Вес`на

В разделе Страховые взносы выберите способ учета доходов сотрудников при исчислении страховых взносов. В нашем примере выберите Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами,

И это тоже стоит.

[Вес`на]

В ао проводка по суточным д44 к71. Начисление зарплаты по суточным проводок не формирует вообще. Откуда д70 к71 проводка взялась?

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

Откуда д70 к71 проводка взялась?

и самое главное - что она вообще означает!

Вообще такая проводка означает, что неотчитанные выданные подотчёт суммы были удержаны из заработной платы, ну или что-то аналогичное

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

В ао проводка по суточным д44 к71. Начисление зарплаты по суточным проводок не формирует вообще. Откуда д70 к71 проводка взялась?

Да вот вчера головой то подумала, что в АО-то должна быть проводка Дт 44 Кт 71, в базу еще не заходила, не смотрела что-там у меня, но вроде как что-то припоминаю, что я там что-то меняла в АО, может быть поставила 70, посмотрю скоро и узнаю что там у меня с АО не так.