Как отражать авансы в декларации по НДС?

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

Начальник отдела долго беседовал со мной, сказал сделать так: сдать корректировку за 2 кв 2017, добавить в книгу покупок эту сч/ф на аванс на 140000, и убрать из книги покупок сч/ф на покупку чего-то на 140000 и перенести их в текущую декларацию за 2 кв 2018

не за 2, а за 3кв. Т.е. он предложил вам не подавать декларацию к уменьшению, а применив правильно оба вычета по авансам, перенести вычет по любой покупке на эту-же сумму в третий квартал. Но вы имеете право так не делать, а просто включить не попавшую счет-фактуру в уточненку. Объяснение простое, техническая ошибка.

[АннаН]

Сообщение от Вес`на

не за 2, а за 3кв.

все-таки за 2, мы же сейчас за 2-ой будем только сдавать ))

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

не за 2, а за 3кв. Т.е. он предложил вам не подавать декларацию к уменьшению, а применив правильно оба вычета по авансам, перенести вычет по любой покупке на эту-же сумму в третий квартал. Но вы имеете право так не делать, а просто включить не попавшую счет-фактуру в уточненку. Объяснение простое, техническая ошибка.

А разве во 2 кв 2018 года я не могу эти сч/ф из 2 кв 2017 года впихнуть? Декларация-то за 2 кв 2018 не сдана еще. Провести их например апрелем.
Ну а вот как он мне сказал - можно сделать? Чтобы не образовывалась за 2 кв 2017 года переплата, а уменьшить немного сейчас НДС.
И еще что-то мысль мелькнула, а эти махли не отразятся на прибыли? По идее не должны, ведь я только из 2017 в 2018 год перенесу сч/ф, а накладные там и останутся. Верно?

[АннаН]

Сообщение от Lisa-Mari

И еще что-то мысль мелькнула, а эти махли не отразятся на прибыли? По идее не должны, ведь я только из 2017 в 2018 год перенесу сч/ф, а накладные там и останутся. Верно?

если вы перенесете только вычет по сф, сами расходы трогать не будете, то никак не отразятся