Расчет УСН с учетом переплаты

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

Такое чувство, что это не верно. ?

это вы верно сделали, но исчисленные авансы за 9мес. 16000= нужно было сторнирующей проводкой убрать. Если конечно вы их ежеквартально начисляли

Сообщение от Lisa-Mari

2) Разница между минимальным 66 т. и общим налогом 16 т. - 50 тысяч. Эти 50 т. ведь можно учесть в расчете налога за 2018 год? Простите за жуткий тупизм, а как это отразить в декларации по УСН, в какой строке?

разницу можно учесть в расходах не ранее 31.12.2018

Сообщение от Lisa-Mari

3) На эти 50 т. нельзя ведь уменьшать авансовые платежи за 2018 год, только годовой итоговый налог?

верно, нельзя

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

это вы верно сделали, но исчисленные авансы за 9мес. 16000= нужно было сторнирующей проводкой убрать. Если конечно вы их ежеквартально начисляли

Получается, что я неверно все сделала(((( Я не сделала квартальные проводки, а просто платила каждый квартал. Что теперь делать? Если я сейчас сделаю проводки за 1 2 3 кварталы 2017, то будет расхождение со зданным балансом?

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

разницу можно учесть в расходах не ранее 31.12.2018

А куда встанут эти 50 тысяч - в строку 223 как расход?