Нужен совет опытного бухгалтера

[Среда]

Сообщение от sershova

Правильно ли я все делаю?

ну, поскольку ГСМ в расходах не учитываете, но в общем то налоговая не придирется
НО!
учет нарушаете!

Сообщение от sershova

бензин списываю в конце месяца по выставленной счет -фактуре

На основании полученной накладной или УПД, Вы может только оприходовать этот бензин. А списать имеете право не то, что купили, а что израсходовали. И расход в этом случае именно путевыми определяется.
А так получается Вы может сильно искажаете Бух.учет?

По счет-фактуре Вы можете НДС принимать к вычету. Но! Если сам бензин списываете на не принимаемые к НУ расходы, то и НДС к вычету брать не должны. Так же списывать его.

[Irinka.feo]

Сообщение от sershova

По списанию ГСМ путевые листы не оформляем. В договоре по аренде прописано, что все расходы, в том числе на ГСМ, берет на себя организация, и установлен лимит по расходу гсм - определенная сумма. Ежемесячно карта пополняется на эту сумму. Правильно ли я все делаю?

На мой взгляд без путевых листов нельзя. Как вы включаете в расходы стоимость ГСМ? Чем подтверждаете, что за месяц израсходовано именно столько ГСМ и чем доказать, что этот расход связан с деятельностью предприятия?
Ну установили вы лимит, а как доказать что именно такое кол-во ГСМ расходуется в связи с ведением деятельности?