Нужен совет опытного бухгалтера

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

А можно пожалуй и на 26 Общехозяйственные

ну общехозяйственные по определению - это затраты которые относятся сразу к деятельности всего предприятия сразу и на момент их совершения не возможно в принципе отнести к конкретному виду продукции.
а бывает что и сумму сформировать сначала нужно перед распределением или базу для него

на 26-м обычно возят... дира да буха (если последнего вообще возят )


тут же везут конкретный товар
его перевозка увеличивает с/с конкретного товара - можно сразу сказать и куда (на что ) относится и сколько

Сообщение от sershova

к каким расходам

смотря что за предприятие - 20, 44

[Среда]

sershova, да, выбранный счёт в обоих учётах будет одинаковый

[sershova]

Сообщение от Среда

да, выбранный счёт в обоих учётах будет одинаковый

получается это косвенные расходы или все таки прямые? где то пишут что в бух учете это косвенные, списывают сразу, а для налогового это материальные расходы..получается для налогового они будут списываться пропорционально..для бухучета сразу..вот и запуталась уже..что делать..

[Среда]

какие расходы относятся к косвенным, а какие к прямым - прописано в Вашей учетной политике.
Если товар для продажи - логичнее сч.44 использовать

[Вес`на]

Сообщение от sershova

к каким расходам отнести расходы на доставку товаров из головного офиса в обособленное подразделение в бух и налоговом учете?

Сообщение от sershova

да, торговлей) товары для продажи)

у торговых организаций все издержки на 44. Отнесите и в БУ и в НУ на косвенные, без распределения на остаток товара

[sershova]

Сообщение от Вес`на

у торговых организаций все издержки на 44. Отнесите и в БУ и в НУ на косвенные, без распределения на остаток товара

вообще у меня 44 счет используется но для тех расходов когда нам поставляют товар через сторонние организации (то есть это транспортные расходы), тогда я распределяю на остаток товара..если же мы сами отправляем кому то груз тогда 26 использую ( как прочие расходы)..значит я неправильно делаю?

[Вес`на]

Я в торговой организации 26 счет вообще не использую.

[sershova]

Сообщение от Вес`на

Я в торговой организации 26 счет вообще не использую

а если я это в учетной политике прописывала, можно тогда использовать?

[Вес`на]

sershova, в каждой избушке ( то бишь УП) свои погремушки. Но инструкция по применению плана счетов использование счета 26 торговыми организациями вроде как не приветствует

[sershova]

Сообщение от Вес`на

в каждой избушке ( то бишь УП) свои погремушки. Но инструкция по применению плана счетов использование счета 26 торговыми организациями вроде как не приветствует

то есть лучше и зп и офисные расходы списывать на 44 счет? или только расходы по доставке?

[Вес`на]

У меня в обиходе 2 счета 44 и 91

[sershova]

Сообщение от Вес`на

У меня в обиходе 2 счета 44 и 91

Ну как я понимаю - любые расходы в организации, занимающейся торговлей, нужно относить на 44 счет? (то есть это зп директору, бухгалтеру, менеджеру по продажам, расходы на аренду офиса, электроэнергию, интернет, услуги связи, покупка канцтоваров, доставка товаров и т.д.)
все эти расходы будут косвенными, кроме расходов на доставку товаров от поставщика, которая осуществляется сторонней организацией и мы ее оплачиваем?
а если например менеджер оказал услугу по установке оборудования? это было один раз за два года..но если вдруг опять такое повторится..как провести правильно?

[sershova]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, по акту сверки не сходится задолженность. Мы оплатили дважды (одна оплата по безналу, другая по чеку). Чека нет, соответственно у контрагента в акте есть наша оплата, у нас нет..что мне сделать?

[Среда]

Провести оплату на основании акта сверки
Попросить у контрагента дубликат чека и ПКО

[sershova]

Сообщение от Среда

Провести оплату на основании акта сверки
Попросить у контрагента дубликат чека и ПКО

Получается нужно авансовый тогда делать? наличкой же расплатились..

[sershova]

Сообщение от sershova

Провести оплату на основании акта сверки

А оплату как провести? бух справкой? Дт 60.01 Кт 91.02? в расходы по налогу на прибыль можно включать? просто это было в предыдущем квартале..сейчас обнаружили..

[Вес`на]

Сообщение от sershova

Чека нет, соответственно у контрагента в акте есть наша оплата, у нас нет..что мне сделать?

выяснить кто оплачивал наличкой и истребовать у него документы

Сообщение от sershova

А оплату как провести?

авансовым отчетом.

Сообщение от sershova

Дт 60.01 Кт 91.02?

это что ещё?

Сообщение от sershova

в расходы по налогу на прибыль можно включать?

оплату поставщику? У вас что упрощенка?

[sershova]

Сообщение от Вес`на

выяснить кто оплачивал наличкой и истребовать у него документы

Я уже знаю - это был директор..и чек он не сохранил..причем это было в прошлом квартале..

[sershova]

Сообщение от Вес`на

это что ещё?

я уже думала может корректировку долга в 1С сделать, через прочие корректировки..там такую проводку вроде как надо указывать..и списывать на расходы (либо учитывать для налога на прибыль либо нет)..только не знаю правильно это или нет..читаю в интернете - в голове уже каша..

[sershova]

Сообщение от Вес`на

оплату поставщику? У вас что упрощенка?
__________________

у нас ОСНО..