ИП, ЕНВД, 6%

[MarinaAnna]

Главное чтобы платежи были в рамках предыдущих лет, если списаны деньги в 2021 году, то только за 2021 год можете уменьшить.

[Валерия]

Девочки спасибо Вам большое! Я все читаю, только не всегда успеваю написать СПАСИБО!
По заполнению книги учета доходов в таксопарке.
Ежедневно таксопарк переводит ден средства ИП.
Ежеждневно денежные средства за минусом комиссии таксопарка, встроенная программа перекидывает на карты водителей.

Один раз в месяц я формирую акт, где указываю комиссию таксопарка которая идет в доход ИП. Этот акт идет в книгу доходов + %% на остатки денежных средств. Это правильно?
Или я должна за каждый день делать запись в книги учета доходов
и потом минусовать деньги перечисленные водителям?

налоговый учет по УСН проводится в соответствии с кассовым методом, согласно которому все доходы и расходы в КУДиР отражаются на дату их поступления. При этом налоговики будут сравнивать банковскую выписку и книгу. Каждое поступление должно быть отражено в КУДиР. При этом согласно принципам кассового метода возврат доходов комитентам записывается в доход со знаком минус на дату подписания отчета комиссионера по каждому отдельному контрагенту


если не отразить расходы с упоминанием всех комитентов то налоговая досчитает доход, имеющийся в выписке и не отраженный к КУДиР

[Валерия]

Сообщение от Валерия

Девочки спасибо Вам большое! Я все читаю, только не всегда успеваю написать СПАСИБО!
По заполнению книги учета доходов в таксопарке.
Ежедневно таксопарк переводит ден средства ИП.
Ежеждневно денежные средства за минусом комиссии таксопарка, встроенная программа перекидывает на карты водителей.

Один раз в месяц я формирую акт, где указываю комиссию таксопарка которая идет в доход ИП. Этот акт идет в книгу доходов + %% на остатки денежных средств. Это правильно?
Или я должна за каждый день делать запись в книги учета доходов
и потом минусовать деньги перечисленные водителям?

налоговый учет по УСН проводится в соответствии с кассовым методом, согласно которому все доходы и расходы в КУДиР отражаются на дату их поступления. При этом налоговики будут сравнивать банковскую выписку и книгу. Каждое поступление должно быть отражено в КУДиР. При этом согласно принципам кассового метода возврат доходов комитентам записывается в доход со знаком минус на дату подписания отчета комиссионера по каждому отдельному контрагенту


если не отразить расходы с упоминанием всех комитентов то налоговая досчитает доход, имеющийся в выписке и не отраженный к КУДиР

ИП 6% доходы УСН

[Валерия]

Сообщение от Валерия

ИП 6% доходы УСН

будет налог с разницы между выпиской и книгой, а так же 20% штрафа от этой суммы

[Валерия]

Налоговые принимают книгу доходов с общей записью по агентскому вознаграждению? Не будет проблем в этом случае?

[MarinaAnna]

В выписках банка вы что выбираете? доход комитента ?

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

В выписках банка вы что выбираете? доход комитента ?

Да, доход комитента . У меня не попадают банковские выписки в книгу покупок. Тогда на каждое поступление нужно делать реализацию. Так правильно что-ли?

Получается на каждый день формирую книгу покупок и делаю сторнировочные записи.
Или ежемесячно с каждым водителем провожу отчеты агента и делаю 400 записей в книгу покупок.

Сейчас я делаю в месяц одну реализацию, просто беру из диспетчесркой эту сумму и все.

[Валерия]

[QUOTE=Валерия;1305538]Да, доход комитента . У меня не попадают банковские выписки в книгу покупок. Тогда на каждое поступление нужно делать реализацию. Так правильно что-ли?

Получается на каждый день формирую книгу покупок и делаю сторнировочные записи.
Или ежемесячно с каждым водителем провожу отчеты агента и делаю 400 записей в книгу покупок.

Сейчас я делаю в месяц одну реализацию, просто беру из диспетчесркой эту сумму и все. Комиссию парка отражаю в книге покупок+ доход ИП, если он сам ездиит + %% банка на остаток денежных средств.

[Валерия]

Получается в книге покупок у меня в год идет примерно 20 записей. В квартал 3-5 записи

[Валерия]

Всем привет.
ИП заблокировали р счет за не предоставление декларации УСН за 2018г.
Запросила через СБИС список представленной отчетности в действующую ИФНС. За 2018г отчитывались в другую налоговую.
Скажите, если обратиться на почту России, откуда отправлялся конверт в налоговую. они смогут восстановить трэк код или почтовый идентификатор? Или нужно звонить в старую налоговую и уточнять по сданной декларации за 2018 год?

[Среда]

Я бы обратилась в действующую налоговую
С заявлением и подтверждением того, что декларация отправлялась в другую ФНС
У Вас есть чем это доказать? Квитанция почтового отправления (уведомление, опись, трек.номер на чеке)
Тот самый перечень сданной отчётности из СБИСа...

[Валерия]

Ищет ИП. К описи за 2018 подшита квитанция за 2017г. Наверное нужно на почте восстанавливать трэк код.

Запросила перечень предоставленной отчетности
за 2019г - пришел отказ от действующей налоговой.
за 2018г - ещё жду что придет от действующей налоговой. Хотя за 2018г ИП отчитывался в старую налоговую. По старой налоговой не получается запрос сделать. Или сейчас в ТП СБИСа напишу.

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

Скажите, если обратиться на почту России, откуда отправлялся конверт в налоговую. они смогут восстановить трэк код или почтовый идентификатор?

Вряд ли, им то это зачем, копаться ? Для подтверждения нужен кассовый чек, его у вас нет, надо понимать, им зачем копаться, если даже и можно было бы найти.

Сообщение от Валерия

Или нужно звонить в старую налоговую и уточнять по сданной декларации за 2018 год?

В старую налоговую и уточнять, но для того, чтобы написать письмо в новую налоговую, к письму надо приложить копию декларации и копию документа подтверждающего о ее сдачи, а это либо отметка налоговой, если сдавали лично, либо документ подтверждающий отправку по почте, а у вас надо понимать нет ничего. Можно все же попробовать как то решить вопрос со старой налоговой, либо копию попросить, либо еще каким то образом.

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

По старой налоговой не получается запрос сделать

И не сделаете через СБиС, так как подключены к новой налоговой. Этот вопрос нужно решать только со старой налоговой сначала по телефону, а потом видимо ножками, в зависимости от того, что они скажут. Но налоговые между собой вряд ли будут перекликаться, этот вопрос вы должны решать сами.

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

И не сделаете через СБиС, так как подключены к новой налоговой. Этот вопрос нужно решать только со старой налоговой сначала по телефону, а потом видимо ножками, в зависимости от того, что они скажут. Но налоговые между собой вряд ли будут перекликаться, этот вопрос вы должны решать сами.

Да. от действующей налоговой пришел отказ за 2018г и за 2019г, т.к. отчитывались в старую налоговую. Я поздно стала им звонить. Попробую в понедельник.
"За запрашиваемый период отсутствует обязанность по представлению налоговой и бухгалтерской отчётности"

В кул центре почты РФ сказали, что могут восстановить трэк код с 01 по 30.04.19г. Завтра к ним поедет ИП

[Валерия]

По декларации была база 1 308 тр, а налог 78 506р. То за не сданную декларацию придется платить (если не получится ни чего найти)
Штраф 20% от суммы 78 506р=15 700р
Сумма пени 5,5% за 19-21гг ( 2 года), 78,5*505*2 года = 8 635р

[Среда]

Сообщение от Валерия

если обратиться на почту России

Сообщение от MarinaAnna

Вряд ли, им то это зачем, копаться ?

мне находили трек
чека не было. По названию фирмы получателя и примерному периоду отправки - нашли. Но там срок был - не больше пол года.
А на счёт 2018г. - не факт. Возможно база менялась, обновлялась... да что угодно. Долгий срок.

[Среда]

Сообщение от Валерия

ИП заблокировали р счет за не предоставление декларации УСН за 2018г.

а саму налоговую такое противоречие не смущает?

Сообщение от Валерия

"За запрашиваемый период отсутствует обязанность по представлению налоговой и бухгалтерской отчётности"

может этот ответ перенаправить им с письмом о необоснованной блокировке?

[Валерия]

По ИП-девочке, которая в прошлом году была на ЕНВД, я переделала декларации из расчета 20 машин максимум.
Подала уточненки за 1, 2, 3 кв заплатила в бюджет. За 4 кв сдала 20 машин по сроку - все уплачено и даже 2 кв - переплатила (не должна была платить, была антикризисная мера)

Фактически машин в собственности у девочки ИП за 2020г было больше
Январь 20г - 16 ТС
Февраль 20 г - 17 ТС
Март и апрель 20г - 23 ТС
Май, июнь, июль 20г - 25 ТС
Август, сентябрь -28 ТС
Октябрь -27 ТС
Ноябрь- 26 ТС
Декабрь - 28 ТС

Если по всем машинам выбрать простои, ремонты, ДТП - то можно эти дни суммировать и исключить из расчета? Показать что фактически машин работало меньше?
Например в месяц из 30 дней простоев было 10-15 дней.
Или если машина работала, хоть 1 день, то это считается полноценная машина в месяц?

[Валерия]

Что будет если превышение от 20 ТС (8 ТС) показать
1. 6 тс в ремонте каждый месяц 12 машин по 15 дней в ремонте - в итоге 12 ТС по пол месяца - это полноценные 6 машин

2. а 2 ТС отдать в аренду. ИП 2020г ЕНВД скорей всего ОСНО. Какие здесь налоги будут?