Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
17.02.2020, 12:08 | #1 |
Чертополох
|
Re: 6 НДФЛ
как вариант - отразить НДФЛ как удержанный, тогда по сотруднику повиснет переплата и тогда Вы сможете на эту переплату уменьшить его какой-то следующий доход.
А так, если Вы начислили и выплатили, то позднее не имеете права чего-то там с сотрудника удерживать. Ваши ошибки - не его проблемы. Посему вопрос: делали Вы перерасчёт того начисления? Отразили ли удержание? Теперь по отчётности: как вариант - в годовых надо было указать сумму НДФЛ как начисленную, но не удержанную и соответственно в 6-НДФЛ отразить её в первом разделе, как не удержанный и в 2-НДФЛ сдать с признаком не возможности удержать. Как-то так. А вы получается вообще эту сумму никак в годовой отчётности не отразили? И хотите отразить сейчас?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
Сказали спасибо: | ОЛЬГА АК 83 (17.02.2020) |
17.02.2020, 12:12 | #2 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
Re: 6 НДФЛ
Цитата:
теперь у меня вопрос : как мне отразить удержание и уплату налога во втором квартале 2019году. (подать уточненку если это потребуется) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|