6 НДФЛ

[ОЛЬГА АК 83]

Сообщение от Среда

как вариант - отразить НДФЛ как удержанный, тогда по сотруднику повиснет переплата и тогда Вы сможете на эту переплату уменьшить его какой-то следующий доход.
А так, если Вы начислили и выплатили, то позднее не имеете права чего-то там с сотрудника удерживать. Ваши ошибки - не его проблемы.
Посему вопрос: делали Вы перерасчёт того начисления? Отразили ли удержание?

Теперь по отчётности:
как вариант - в годовых надо было указать сумму НДФЛ как начисленную, но не удержанную и соответственно в 6-НДФЛ отразить её в первом разделе, как не удержанный и в 2-НДФЛ сдать с признаком не возможности удержать.
Как-то так.

А вы получается вообще эту сумму никак в годовой отчётности не отразили?
И хотите отразить сейчас?

в отчетности за 2018 год отразили как не удержанный 2 ндфл и 6 ндфл. а в 2019 году апрель ничего не отразили, просто удержали и заплатили в бюджет. сижу разбираюсь за старым бухгалтером.
теперь у меня вопрос : как мне отразить удержание и уплату налога во втором квартале 2019году. (подать уточненку если это потребуется)