Как начислять и пробивать НДС в чеках, если принципал на ОСНО, а агент на УСН?

[АннаН]

если ваш товар стоит 1800 вы и должны выставлять покупателю документы на 1800
почему вы выставляете на 2000? если 200р это услуги агента, покупателю ему их оплачивает, не вам, вам агент перечисляет 1800 за ваш товар
соответственно если ваш товар стоит 1800 вы даете покупателю документы на 1800
доставка стоит 200 на нее документы должен дать тот кто доставил, ваш агент собственно.
И тогда чек правильный, 1800 с ндс, 200 без ндс
1800 агент перечисляет вам, 200 оставляет себе

Если ситуация другая: агент выставляет за доставку 200р вам, а не вашему покупателю, а вы эти 200 включаете в стоимость товара скажем так, то тогда вы даете покупателю документы на 2000 с ндс, чек должен быть на 2000 с ндс
вам агент должен 2000р
далее агент вам выставляет счет на 200р без ндс, вы делаете взаимозачет на 200р и вам на счет падает 1800