6-НДФЛ

[Зануда отмороженный]

Тогда МаринаАнна уже ответила...

[MarinaAnna]

Сообщение от Добрый зануда

дир штоле сидит в "за свой счет"?

А куда деваться ? сидит и заполняет, по сдаче отчетов у него обязанность никто не снимал, а где и как он сидит, это уже никого не волнут, хоть в больничке при смерти лежит в реанимации, если не умрет, выйдет и сдаст, штраф получит и оплатит, если есть деньги.

[Катюха]

Сообщение от Lisa-Mari

Хотя вот логически - зачем сдавать ПОСЛЕ закрытия ОП

ко мне бумерангом вернулось эта история) может кому пригодиться, в 18-м году была похожая ситуация, сдала 6-НДФЛ уже в голову за полугодие (после закрытия ОП) и более не сдавала по ОП. 2-НДФЛ по году всё отправила в голову. И тута.. требование, не бьется 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 18-й год по общей сумме. Короч, после длительных разговоров с инспектором..., вывод сдавать нужно было тогда и 2-НДФЛ, сейчас корректировка либо общего расчета 6-НФДЛ с указанием в 1 разделе сумм по ОП+голова, либо по ОП достать 6-НДФЛ 9 месяцев и год, соответственно делим 2-НДФЛ.
И в итоге мне настоятельно рекомендовали почитать Письмо ФНС России от 27.12.2016 N БС-4-11/25114@ "О представлении 2-НДФЛ и 6-НДФЛ при изменении места нахождения организации в течение года"

[Вес`на]

Сообщение от Катюха

требование, не бьется 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 18-й год по общей сумме

у меня конечно не обособка, просто переход в другую инспекцию. Сдавала и 6-НДФЛ и 2-НДФЛ все кварталы и год по обоим ОКТМО, у них все равно не сошлось. Они взяли 2-НДФЛ по новому ОКТМО и 6-НДФЛ по новому и старому. И пожаловались мне что у них не сошлось. Так что нифига не панацея, у них что так, что эдак не сходится

[Катюха]

Сообщение от Вес`на

год по обоим ОКТМО,

так в том то и дело, что я год им по ОП не сдавала, как сдала за полугодие и усЁ, а 2-НФДЛ отправила в ОКТМО по голове, лано отправлю корректировки))) за них штрафа нет, тама тока 1 раздел поправить)

[Lisa-Mari]

Что-то не могу сообразить... 31 марта уволен человек, соотвественно срок перечисления НДФЛ - 01.04.2021, по факту удержан 31.03.2021. Как показать в 6-НДФЛ? Я думаю, что в разделе 1 не показываю, так как написать в строке 021 надо 01.04.2021, а квартал 1 - апрель там откуда. В разделе 2 в строке 160 эту сумму показываю, так как фактически она удержана 31.03.2021. Верно?

[Вес`на]

Все показываете в марте. Срок перечисления значения не имеет

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

Все показываете в марте. Срок перечисления значения не имеет

То есть в раздел 1 ставлю дату 01.04.2021?

[Lisa-Mari]

Зарплата за март, перечисленная в апреле одновременно с НДФЛ, идет, конечно же, в отчет 2 квартала? (уже клинит....)

[Arhimed.]

Сообщение от Lisa-Mari

Зарплата за март, перечисленная в апреле одновременно с НДФЛ, идет, конечно же, в отчет 2 квартала? (уже клинит....)

читаем Порядок... надоело лазить и цитировать - своими словами

для 1 раздела
ля-ля-ля за последние 3 месяца отчётного перда
для 2-го -
аналогично, но нарастающим с начала года

Сообщение от Lisa-Mari

31 марта уволен человек,

надеюсь Вы всё выплатили и налог удержали 31.03 ? тогда у нас всё произошло в 1-м квартале - всё в нём и отражаем

Сообщение от Lisa-Mari

соотвественно срок перечисления НДФЛ - 01.04.2021,

это КРАЙНИЙ срок, разрешённый для уплаты уже УДЕРЖАННОГО налога.
ОПЕРАЦИИ все произошли в МАРТЕ

Сообщение от Lisa-Mari

Я думаю, что в разделе 1 не показываю, так как написать в строке 021 надо 01.04.2021, а квартал 1 - апрель там откуда.

именно в 1 квартале всё и отражается - всё строго из учёта, как того и требует Порядок - "по данным налогового учёта"

Сообщение от Lisa-Mari

Я думаю, что в разделе 1 не показываю, так как написать в строке 021 надо 01.04.2021, а квартал 1 - апрель там откуда.

[Lisa-Mari]

Сообщение от Arhimed.

для 1 раздела
ля-ля-ля за последние 3 месяца отчётного перда
для 2-го -
аналогично, но нарастающим с начала года

Понятно. Ну вот клинит иногда

Сообщение от Arhimed.

надеюсь Вы всё выплатили и налог удержали 31.03 ? тогда у нас всё произошло в 1-м квартале - всё в нём и отражаем

Конечно, 31го все перечислили.

Спасибо.

[Arhimed.]

Сообщение от Lisa-Mari

Зарплата за март, перечисленная в апреле одновременно с НДФЛ, идет, конечно же, в отчет 2 квартала? (уже клинит....)

ты про доход или про налог? про какой налог?
доход - в марат
исчисленный налог - в марат
удержанный налог - в апрель

где и что появилось нового с этим долбаным налогом? ён ужО пенсионного возраста

[Lisa-Mari]

Сообщение от Arhimed.

ты про доход или про налог? про какой налог?
доход - в марат
исчисленный налог - в марат
удержанный налог - в апрель

где и что появилось нового с этим долбаным налогом? ён ужО пенсионного возраста

Да ничего не появилось. Это я себя проверяю.

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

То есть в раздел 1 ставлю дату 01.04.2021?

т.е. да

Сообщение от Lisa-Mari

Зарплата за март, перечисленная в апреле одновременно с НДФЛ, идет, конечно же, в отчет 2 квартала?

конечно же

[Lisa-Mari]

Сообщение от Lisa-Mari

Да ничего не появилось. Это я себя проверяю.

Просто я заметила, что я в паре отчетов ошиблась почему-то, и запихнула перечисленный НДФЛ, допустим, в первом квартале в отчет за 2 квартал(((( Не спрашивайте как. Не знаю. Имею ввиду в старой форме в разделе 2, в первом разделе все правильно. Но налоговая вроде молчит. Может это не очень критично? Или стоит корр подать?

[Jivana]

Подскажите пожалуйста, нужно ли сдавать нулевой отчет 6-НДФЛ или нет? Начислений и выплат не было.

[Вес`на]

Сообщение от Jivana

нужно ли сдавать нулевой отчет 6-НДФЛ или нет? Начислений и выплат не было.

не нужно

[Lisa-Mari]

Подскажите, можно ли сдать 6-НДФЛ почтой если 1 человек в нем? А то знакомая сказала, что слышала - мол на бумаге нельзя сдать... Я лично такой информации не находила, но может что пропустила.

[Катюха]

Небольшим фирмам с численностью работников до 10 человек разрешается сдавать отчетность 6-НДФЛ на бумажном бланке.

Если численность превышает 10 человек, отчитаться придется в электронной форме. Эта норма применяется с 01.01.2020 в соответствии с поправками, внесенными в Налоговый кодекс Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

[Lisa-Mari]

Спасибо. Я так понимаю, что все отчеты можно сдавать на бумаге, кроме как если превышает численность, а так же нельзя НДС и Бух.отчетность?