ИП, ЕНВД, 6%

[Валерия]

Сообщение от ptihka

Cдать налоговую декларацию по НДС за 3 квартал 2021г.

Спасибо. По месту нахождения учета -116?
Ни где нет галки, что это закрывающая НДС?
Оплатить нужно было сегодня 1/3 от этого НДС?

[Валерия]

Где в 1с нужно поменять учетную политику, что клиент с 25 июля самозанятый, смена системы налогообложения?

[Валерия]

Сообщение от Валерия

Где в 1с нужно поменять учетную политику, что клиент с 25 июля самозанятый, смена системы налогообложения?

Нашла в налогах. Поставила с 25.07.21г САМОЗАНЯТЫЙ
Теперь в НДС на главное странице, нужно выбрать смена система налогообложения?

[Валерия]

Сообщение от Валерия

Нашла в налогах. Поставила с 25.07.21г САМОЗАНЯТЫЙ
Теперь в НДС на главное странице, нужно выбрать смена система налогообложения?

У меня не формируется книга продаж. Не могу декларацию выгрузить в СБИС. Что не так делаю....

[Валерия]

получилось

[Валерия]

Какой период поставить в НДС при переходе с ОСНО ИП на самозанятого
55 – 3 квартал при реорганизации (ликвидации) организац -
так верно?

[Валерия]

Налоговый период поставила 55. Не знаю правильно или нет.

НД по НДС отправила с ошибками по форме КНД 1151001
Приказ ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@(ред. от 26.03.2021)

А в 1с новая форма еще не загружена, там по старой форме Форма в редакции:
Приказ ФНС России от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@
за период составления отчета более не применяется.

Что бы 1с подцепилась новая форма, нужно было удалить НДС за 2й кв 21г, короче все отчеты по старой форме нужно было удалить.

Не знаю, как прокатит моя декларация за период 55. или нужно было ставить 23. Если ИП на ОСНО перешел с 25 июля на самозанятого

[ptihka]

Сообщение от Валерия

55 – 3 квартал при реорганизации (ликвидации) организац -
так верно?

Не верно. Я Вам выше писала, что нужно сдать налоговую декларацию за 3 квартал. У ИП не может быть реорганизации (ликвидации), есть просто закрытие.

[ptihka]

Сообщение от Валерия

У меня не формируется книга продаж. Не могу декларацию выгрузить в СБИС. Что не так делаю....

Сами же и пишите, что "не формируется книга продаж", потому и не можете сформировать и выгрузить в СБиС налоговую декларацию.

[ptihka]

Сообщение от Валерия

По месту нахождения учета -116?

По месту регистрации ИП.

Сообщение от Валерия

Нигде нет галки, что это закрывающая НДС?

Не бывает "закрывающей НДС". ИП еще не закрылось, поэтому придётся сдать нулевую налоговую декларацию по НДС и за 4 квартал 2021г.

Сообщение от Валерия

Оплатить нужно было сегодня 1/3 от этого НДС?

Да