Чем перекрывать ЗКР ежемесячных выплат молодым специалистам по кредиту?

[pixel]

Добрый день.
Я не имею бухгалтерского образования, но работаю в 1с бюджетной организации (так получилось). В итоге по-тихоньку разбираюсь (помогает опыт программирования). Но хотелось бы понимания. Формирую оборотку по 302 счету. Получаю строку с краснотой по кредиту (см вложение). Захожу в операцию, там ссылка на ЗКР (заявками занимается другой бухгалтер), в которой описано, что это ежемесячные выплаты молодым специалистам. И такие выплаты, соответственно, ежемесячно производятся, и из месяца в месяц краснота увеличивается. Получается так, что заявка на расход есть, но по-логике, она должна чем то перекрываться по кредиту, что бы краснота не переходила на следующий месяц. Подскажите, куда копать?

[Arhimed.]

Сообщение от pixel

Захожу в операцию, там ссылка на ЗКР (заявками занимается другой бухгалтер), в которой описано, что это ежемесячные выплаты молодым специалистам. И такие выплаты, соответственно, ежемесячно производятся, и из месяца в месяц краснота увеличивается. Получается так, что заявка на расход есть, но по-логике, она должна чем то перекрываться по кредиту, что бы краснота не переходила на следующий месяц. Подскажите, куда копать?

ну как куда? всё туда же - начислить нужно эту выплату

Дт 109..... или 401,20.... Кт Вашенский 302.....

[pixel]

Сообщение от Arhimed.

ну как куда? всё туда же - начислить нужно эту выплату

Дт 109..... или 401,20.... Кт Вашенский 302.....

именно 401.20 - но я имел в виду посредством какой операции? по пунктам, куда заносить?

[Таинственная Незнакомка]

Вы в какой программе работаете? Где вам надо начисление произвести?

[Таинственная Незнакомка]

[pixel]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Вы в какой программе работаете? Где вам надо начисление произвести?

1с предприятие 8.3 бухгалтерия государственного учреждения 1.0. А по вашим скринам вроде речь про зарплату идёт. Для зарплаты у нас отдельная 1с-ка. Просто я работаю в первой, а зарплатники во второй. Но так как заявки проводятся в первой и я должен сверять по оборотке заявки и услуги сторонних организаций, что бы не было расхождений, то эта краснота, как бельмо.

[Таинственная Незнакомка]

Для начисления ежемесячных выплат молодым специалистам надо оформить проводку

Сообщение от Arhimed.

Дт 109..... или 401,20.... Кт Вашенский 302.....

Это происходит в разделе отражение зарплаты в учете


не важно какая программа... У вас не хватает именно этих проводок. Раз вы работаете в двух программах БГУ и Зарплата, то проводки у вас тоже должны выгружаться полностью, а не кособоко... либо проводите начисления вручную... Не нравится действовать через раздел "зарплата" то всегда остается "операция вручную"

[Таинственная Незнакомка]