Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.01.2023, 22:51   #41
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
По умолчанию Re: Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
А у тебя, что как то по другому ? У тебя же вроде как тоже 1С 8.3 БП.

Я программу обновляла уже в январе релиз 3.0.128.15
Так же. Спасибо, нашла! У меня обновлено уже до версии 8.3.129.13.
До этого не искала, я решила платежками платить, а это просто заинтересовалась, где оно, хоть глянуть что за зверь!
Или в программе все-равно надо формировать?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2023, 00:57   #42
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
Или в программе все-равно надо формировать?
Не могу знать, я только поняла, что при формировании уведомления, независимо отправлено оно в налоговую или нет, формируется проводка Дт 68.01 Кт 68.90, и при видимо при формировании уведомления по взносам, будет проводка Дт 69.09 Кт 68.90, предполагаю, когда я уплачу в налоговую суммы, то сформируется провода Дт 68.90 Кт 51, соответственно на 68.90 будет сальдо нулевое, ну или если что-то недоплатила, будет по Кт.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2023, 00:59   #43
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
я решила платежками платить
Мне кажется, что ты больше запутаешь себя, если будешь платежками платить, тем более платить то все равно нужно на единый счет и взносы все равно нужно одной суммой, потому что и сумма то по взносам формируется общей суммой 30%, травматизм отдельно.

Многие вроде как хотят отдельными платежками, потому что думают, что все как раньше, а на деле, не получается как раньше, я по программе попрыгала, информацию почитала про эти отдельные платежки и поняла, что проще одной платежкой и уведомление. Ну травматизм еще одна платежка. Суммы которые набежали на 68.90 счет в течение месяца, в конце месяца одной платежкой и бухнула, реквизиты счета известны, КБК единого известно.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

Последний раз редактировалось MarinaAnna; 21.01.2023 в 01:04.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 21.01.2023, 11:54   #44
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
По умолчанию Re: Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Мне кажется, что ты больше запутаешь себя, если будешь платежками платить, тем более платить то все равно нужно на единый счет и взносы все равно нужно одной суммой, потому что и сумма то по взносам формируется общей суммой 30%, травматизм отдельно.

Многие вроде как хотят отдельными платежками, потому что думают, что все как раньше, а на деле, не получается как раньше, я по программе попрыгала, информацию почитала про эти отдельные платежки и поняла, что проще одной платежкой и уведомление. Ну травматизм еще одна платежка. Суммы которые набежали на 68.90 счет в течение месяца, в конце месяца одной платежкой и бухнула, реквизиты счета известны, КБК единого известно.
Ну я пока еще определяюсь. В январе у меня только аванс 25 числа, для уведомления и оплаты еще месяц будет, поэтому пока "присматриваюсь и принюхиваюсь", изучаю в общем, как лучше.
Да, если отдельными платежками платить, тогда соответствующими суммами на раздельные КБК, вроде так?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2023, 11:54   #45
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для fantazy
 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 821
Спасибо: 166
По умолчанию Re: Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Да. Главное чтобы выплаты были до 22 числа января, а в феврале суммы будут считаться с 23 января по 22 февраля. Взносы одной суммой 30% на начисленную зарплату, отпускные и прочие зарплатные начисления облагаемые, Например начисленные взносы за январь, уведомление нужно подать до 25 февраля.


Уведомление на какие налоги и взносы ? Если взносы за декабрь, то уведомление не нужно, потому что будет РСВ, а вот о начисленных взносах за январь, уведомление нужно по взносам подавать до 25 февраля.

Если в январе выплачивали зарплату за декабрь и уже начислили аванс в январе, то уведомление нужно подать до 25 января.
Всё верно. Но у нас аванс за январь выплачивается 05, з/пл за январь выплачивается 20 числа. Поэтому я решила в Уведомление включить и НДФЛ за январь и Страх взносы за январь. Отправила в налоговую. Пришел ответ: отчет принят, требуется уточнение. Позвонила в налоговую, всё объяснила, сказали: мы еще конвертацию базы не сделали, не готовы принимать Уведомления, пришлите корректировку через 5 дней. Но я уже потом разобралась, я сама ступила, и в Уведомлении страхвзносы разбивала по конкретным КБК, а надо то все страхвзносы кидать на один КБК.
fantazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2023, 12:10   #46
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

Цитата:
Сообщение от fantazy Посмотреть сообщение
за январь выплачивается 20 числа.
Т.е. вы зарплату выплачиваете 20 числа еще ее по сути полностью не начислив за январь, потому что начисляется то она 31 числа. Вот вы выплатили зарплату 20 числа, а работник в срочном порядке решил пойти в отпуск после 20 января, или не вышел на работу, взял отпуск за свой счет, больничный и т.д. разные могут быть ситуации, и что будете пересчитывать ? Ну и взносы, как вы уведомление отправляете за январь, если вы ее начисляете 31 числа и уведомление по взносам за январь нужно отправлять только в феврале ?

Цитата:
Сообщение от fantazy Посмотреть сообщение
Уведомлении страхвзносы разбивала по конкретным КБК, а надо то все страхвзносы кидать на один КБК.
Ну и да, взносы один КБК суммой в 30% по начисленной зарплате.

Куда спешим то ?

По НДФЛ уведомление в январе отправили, раз уж выплата у вас 5 и 20, а остальное то за нафига ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2023, 12:10   #47
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

fantazy, А декабрьскую зарплату в декабре выплатили ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2023, 12:24   #48
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для fantazy
 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 821
Спасибо: 166
По умолчанию Re: Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
fantazy, А декабрьскую зарплату в декабре выплатили ?
Абсолютно верно. Все начисления делаем и выплачиваем в текущем месяце. Налоги тоже перечисляем в текущем месяце. И так из года в год. Организация небольшая, поэтому никаких проблем не возникало.
fantazy вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 21.01.2023, 13:07   #49
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

Цитата:
Как заполнить платежки при уплате налогов/взносов отдельными платежными поручениями
Для организаций и ИП, выбравших этот способ уплаты, действуют следующие основные правила заполнения платежного поручения:
1. В поле 101 ставится статус «02».
2. В поле 104 ставится КБК, соответствующий перечисляемому налогу/взносу КБК на 2023 г.
3. В поле 105 указывается ОКТМО по месту нахождения орнизации (ОП)/ месту жительства ИП. Если вы платите налог/взнос за обособленное подразделение, то укажите его ОКТМО.
4. В поле 106 ставится «0».
5. В поле 107 указывается код периода, за который перечисляется налог/взнос. Например, при уплате взносов с выплат работников за январь в этом поле нужно поставить «МС.01.2023».
6. В полях 108 и109 ставится «0».
7. В поле 24 надо указать, какой налог/взнос перечисляется и за какой период. К примеру «Страховые взносы, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, распределяемые по видам страхования, за январь 2023 г.».
Даже если не подавать уведомления, а платить отдельными платежками, возьмем по зарплатным налогам и взносам, то КБК и назначение платежа будет в 2023 за 2023 год :

18210102010011000110 НДФЛ для налоговых агентов с дохода до 5 млн руб.
(Теперь видимо нет такого НДФЛ с доходов физических лиц)

18210102130010000110 НДФЛ с дивидендов с дохода до 5 млн руб

79710212000061000160 Взносы на травматизм и профессиональные заболевания

18210201000011000160 Взносы по единому тарифу за работников (это 30%)

18210202000011000160 Взносы ИП за себя в фиксированном размере

18210203000011000160 Взносы ИП за себя с дохода свыше 300 000 рублей

Если нет долгов за прошлые годы, чисто налоги зарплатные по работникам, то получается что 3 платежки в месяц : НДФЛ, стаховые взносы, травматизм.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
fantazy (21.01.2023), ptihka (24.02.2023), Валерия (26.02.2023)
Старый 21.01.2023, 13:14   #50
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,234
Спасибо: 831
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
(Теперь видимо нет такого НДФЛ с доходов физических лиц)
что значит "нет"?
полностью правильно данный вид платежа имеет название
Цитата:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
ну а далее уже все сокращают кито во шо горазд
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2023, 13:50   #51
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
что значит "нет"?
полностью правильно данный вид платежа имеет название
Значит получается что и с зарплаты и с дивидендов КБК одинаковый ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2023, 13:51   #52
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
ну а далее уже все сокращают кито во шо горазд
Те КБК с расшифровками за что купила, за то и продала
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2023, 14:55   #53
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,234
Спасибо: 831
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Значит получается что и с зарплаты и с дивидендов КБК одинаковый ?
это нужно все эти "включая-исключая" перебирать. а там ещё встречается ссылка на статью, в неё лезешь - а там ещё ссылки.... как матрёшки
Это нужно точно знать что ты там ищщешь
нет у мине дивидендов. и не было никада. не знаю




Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Те КБК с расшифровками за что купила, за то и продала
я покупаю в официальных источниках - Приказ 75н
и для работы себе рабочие варианты выбираю себе из оттудова
выбрал себе все возможные при любом раскладе варианты, таковых получилось меньше 10 штук, сохранил в папочку, распечатл под стёклышко - пользуваюсь
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2023, 13:47   #54
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
По умолчанию Re: Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

Добрый день!
По ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ авансовым платежам по налогу на прибыль за январь (срок уплаты до 28 января 2023 нужно подавать уведомление? Где-то пишут что не надо, т.к. указали в декларации за 9 месяцев 2022 года по строке 320 листа 02 (сумма ежемесячных авансов, подлежащих уплате в 1 квартале следующего налогового периода). С другой стороны это авансовый платеж на 2023 год, и декларация подается только в марте. Я запуталась, как поступить подавать/не подавать, кто сталкивался?
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 17:05   #55
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 542
Спасибо: 31
По умолчанию Re: Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

Всем добрый вечер. Проблема: сдала уведомление 25.01 (ОПС ,ФФОМС за декабрь 2022г). Сегодня пришло уведомление об уточнении код ошибки 0500100000 Не идентифицирован срок уплаты. Строка начисления не может быть сформирована. Не понимаю, что не так? Кто-то сталкивался?Что делать?
Dolly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 17:06   #56
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

там период указывается 34/04 или 21/01
Может в этом дело?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 17:14   #57
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 542
Спасибо: 31
По умолчанию Re: Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
там период указывается 34/04 или 21/01
Может в этом дело?
ну за год же сдаю..поставила 34/04..
А как надо??
Dolly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 17:21   #58
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

Значение элемента отсутствует в справочнике. Код ошибки – 0500100000.
Некоторые значения в отчете заполняют по справочникам. Если указать другие, то отчет не примут в ФНС.

Ошибка с кодом 0500100000 говорит лишь о том, что проверочный комплекс ФНС не нашел в имеющихся справочниках значения, которые стоят в вашем отчете.

Какие именно значения не соответствуют перечню, можно посмотреть в самом уведомлении об отказе.

У вас - срок уплаты. Проверяйте что и как заполнили. Может КБК не те...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием

Старый 26.01.2023, 17:58   #59
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,234
Спасибо: 831
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

Цитата:
Сообщение от Dolly Посмотреть сообщение
Проблема: сдала уведомление 25.01 (ОПС ,ФФОМС за декабрь 2022г). Сегодня пришло уведомление об уточнении код ошибки 0500100000 Не идентифицирован срок уплаты. Строка начисления не может быть сформирована. Не понимаю, что не так?
что-то мне кажется что не нужно Уведомление на прошлогодние взносы

во первых Уведомление для обязательств этого года
а во-вторых - его не нужно подавать в тех месяцах когда итак декларация сдана будет. ну... например в отношении тех же страховых взносов, когда наступит месяц апрель, то по итогам марта мы его сдавать не будем - декларацией отчитаемся.
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 19:21   #60
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 542
Спасибо: 31
По умолчанию Re: Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

Да, наверное Вы правы.
Там еще НДФЛ за аванс января был указан - по нему ошибки не вышло.
Наверное просто пояснение напишу, распишу там какие налоги .....
Dolly вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot