Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

А у тебя, что как то по другому ? У тебя же вроде как тоже 1С 8.3 БП.

Я программу обновляла уже в январе релиз 3.0.128.15

Так же. Спасибо, нашла! У меня обновлено уже до версии 8.3.129.13.
До этого не искала, я решила платежками платить, а это просто заинтересовалась, где оно, хоть глянуть что за зверь!
Или в программе все-равно надо формировать?

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

Или в программе все-равно надо формировать?

Не могу знать, я только поняла, что при формировании уведомления, независимо отправлено оно в налоговую или нет, формируется проводка Дт 68.01 Кт 68.90, и при видимо при формировании уведомления по взносам, будет проводка Дт 69.09 Кт 68.90, предполагаю, когда я уплачу в налоговую суммы, то сформируется провода Дт 68.90 Кт 51, соответственно на 68.90 будет сальдо нулевое, ну или если что-то недоплатила, будет по Кт.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

я решила платежками платить

Мне кажется, что ты больше запутаешь себя, если будешь платежками платить, тем более платить то все равно нужно на единый счет и взносы все равно нужно одной суммой, потому что и сумма то по взносам формируется общей суммой 30%, травматизм отдельно.

Многие вроде как хотят отдельными платежками, потому что думают, что все как раньше, а на деле, не получается как раньше, я по программе попрыгала, информацию почитала про эти отдельные платежки и поняла, что проще одной платежкой и уведомление. Ну травматизм еще одна платежка. Суммы которые набежали на 68.90 счет в течение месяца, в конце месяца одной платежкой и бухнула, реквизиты счета известны, КБК единого известно.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Мне кажется, что ты больше запутаешь себя, если будешь платежками платить, тем более платить то все равно нужно на единый счет и взносы все равно нужно одной суммой, потому что и сумма то по взносам формируется общей суммой 30%, травматизм отдельно.

Многие вроде как хотят отдельными платежками, потому что думают, что все как раньше, а на деле, не получается как раньше, я по программе попрыгала, информацию почитала про эти отдельные платежки и поняла, что проще одной платежкой и уведомление. Ну травматизм еще одна платежка. Суммы которые набежали на 68.90 счет в течение месяца, в конце месяца одной платежкой и бухнула, реквизиты счета известны, КБК единого известно.

Ну я пока еще определяюсь. В январе у меня только аванс 25 числа, для уведомления и оплаты еще месяц будет, поэтому пока "присматриваюсь и принюхиваюсь", изучаю в общем, как лучше.
Да, если отдельными платежками платить, тогда соответствующими суммами на раздельные КБК, вроде так?

[fantazy]

Сообщение от MarinaAnna

Да. Главное чтобы выплаты были до 22 числа января, а в феврале суммы будут считаться с 23 января по 22 февраля. Взносы одной суммой 30% на начисленную зарплату, отпускные и прочие зарплатные начисления облагаемые, Например начисленные взносы за январь, уведомление нужно подать до 25 февраля.


Уведомление на какие налоги и взносы ? Если взносы за декабрь, то уведомление не нужно, потому что будет РСВ, а вот о начисленных взносах за январь, уведомление нужно по взносам подавать до 25 февраля.

Если в январе выплачивали зарплату за декабрь и уже начислили аванс в январе, то уведомление нужно подать до 25 января.

Всё верно. Но у нас аванс за январь выплачивается 05, з/пл за январь выплачивается 20 числа. Поэтому я решила в Уведомление включить и НДФЛ за январь и Страх взносы за январь. Отправила в налоговую. Пришел ответ: отчет принят, требуется уточнение. Позвонила в налоговую, всё объяснила, сказали: мы еще конвертацию базы не сделали, не готовы принимать Уведомления, пришлите корректировку через 5 дней. Но я уже потом разобралась, я сама ступила, и в Уведомлении страхвзносы разбивала по конкретным КБК, а надо то все страхвзносы кидать на один КБК.

[MarinaAnna]

Сообщение от fantazy

за январь выплачивается 20 числа.

Т.е. вы зарплату выплачиваете 20 числа еще ее по сути полностью не начислив за январь, потому что начисляется то она 31 числа. Вот вы выплатили зарплату 20 числа, а работник в срочном порядке решил пойти в отпуск после 20 января, или не вышел на работу, взял отпуск за свой счет, больничный и т.д. разные могут быть ситуации, и что будете пересчитывать ? Ну и взносы, как вы уведомление отправляете за январь, если вы ее начисляете 31 числа и уведомление по взносам за январь нужно отправлять только в феврале ?

Сообщение от fantazy

Уведомлении страхвзносы разбивала по конкретным КБК, а надо то все страхвзносы кидать на один КБК.

Ну и да, взносы один КБК суммой в 30% по начисленной зарплате.

Куда спешим то ?

По НДФЛ уведомление в январе отправили, раз уж выплата у вас 5 и 20, а остальное то за нафига ?

[MarinaAnna]

fantazy, А декабрьскую зарплату в декабре выплатили ?

[fantazy]

Сообщение от MarinaAnna

fantazy, А декабрьскую зарплату в декабре выплатили ?

Абсолютно верно. Все начисления делаем и выплачиваем в текущем месяце. Налоги тоже перечисляем в текущем месяце. И так из года в год. Организация небольшая, поэтому никаких проблем не возникало.

[MarinaAnna]

Как заполнить платежки при уплате налогов/взносов отдельными платежными поручениями
Для организаций и ИП, выбравших этот способ уплаты, действуют следующие основные правила заполнения платежного поручения:
1. В поле 101 ставится статус «02».
2. В поле 104 ставится КБК, соответствующий перечисляемому налогу/взносу КБК на 2023 г.
3. В поле 105 указывается ОКТМО по месту нахождения орнизации (ОП)/ месту жительства ИП. Если вы платите налог/взнос за обособленное подразделение, то укажите его ОКТМО.
4. В поле 106 ставится «0».
5. В поле 107 указывается код периода, за который перечисляется налог/взнос. Например, при уплате взносов с выплат работников за январь в этом поле нужно поставить «МС.01.2023».
6. В полях 108 и109 ставится «0».
7. В поле 24 надо указать, какой налог/взнос перечисляется и за какой период. К примеру «Страховые взносы, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, распределяемые по видам страхования, за январь 2023 г.».

Даже если не подавать уведомления, а платить отдельными платежками, возьмем по зарплатным налогам и взносам, то КБК и назначение платежа будет в 2023 за 2023 год :

18210102010011000110 НДФЛ для налоговых агентов с дохода до 5 млн руб.
(Теперь видимо нет такого НДФЛ с доходов физических лиц)

18210102130010000110 НДФЛ с дивидендов с дохода до 5 млн руб

79710212000061000160 Взносы на травматизм и профессиональные заболевания

18210201000011000160 Взносы по единому тарифу за работников (это 30%)

18210202000011000160 Взносы ИП за себя в фиксированном размере

18210203000011000160 Взносы ИП за себя с дохода свыше 300 000 рублей

Если нет долгов за прошлые годы, чисто налоги зарплатные по работникам, то получается что 3 платежки в месяц : НДФЛ, стаховые взносы, травматизм.

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

(Теперь видимо нет такого НДФЛ с доходов физических лиц)

что значит "нет"?
полностью правильно данный вид платежа имеет название

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

ну а далее уже все сокращают кито во шо горазд

[MarinaAnna]

Сообщение от Arhimed.

что значит "нет"?
полностью правильно данный вид платежа имеет название

Значит получается что и с зарплаты и с дивидендов КБК одинаковый ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Arhimed.

ну а далее уже все сокращают кито во шо горазд

Те КБК с расшифровками за что купила, за то и продала

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

Значит получается что и с зарплаты и с дивидендов КБК одинаковый ?

это нужно все эти "включая-исключая" перебирать. а там ещё встречается ссылка на статью, в неё лезешь - а там ещё ссылки.... как матрёшки
Это нужно точно знать что ты там ищщешь
нет у мине дивидендов. и не было никада. не знаю

Сообщение от MarinaAnna

Те КБК с расшифровками за что купила, за то и продала

я покупаю в официальных источниках - Приказ 75н
и для работы себе рабочие варианты выбираю себе из оттудова
выбрал себе все возможные при любом раскладе варианты, таковых получилось меньше 10 штук, сохранил в папочку, распечатл под стёклышко - пользуваюсь

[SenioritaBonita]

Добрый день!
По ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ авансовым платежам по налогу на прибыль за январь (срок уплаты до 28 января 2023 нужно подавать уведомление? Где-то пишут что не надо, т.к. указали в декларации за 9 месяцев 2022 года по строке 320 листа 02 (сумма ежемесячных авансов, подлежащих уплате в 1 квартале следующего налогового периода). С другой стороны это авансовый платеж на 2023 год, и декларация подается только в марте. Я запуталась, как поступить подавать/не подавать, кто сталкивался?

[Dolly]

Всем добрый вечер. Проблема: сдала уведомление 25.01 (ОПС ,ФФОМС за декабрь 2022г). Сегодня пришло уведомление об уточнении код ошибки 0500100000 Не идентифицирован срок уплаты. Строка начисления не может быть сформирована. Не понимаю, что не так? Кто-то сталкивался?Что делать?

[Среда]

там период указывается 34/04 или 21/01
Может в этом дело?

[Dolly]

Сообщение от Среда

там период указывается 34/04 или 21/01
Может в этом дело?

ну за год же сдаю..поставила 34/04..
А как надо??

[Среда]

Значение элемента отсутствует в справочнике. Код ошибки – 0500100000.
Некоторые значения в отчете заполняют по справочникам. Если указать другие, то отчет не примут в ФНС.

Ошибка с кодом 0500100000 говорит лишь о том, что проверочный комплекс ФНС не нашел в имеющихся справочниках значения, которые стоят в вашем отчете.

Какие именно значения не соответствуют перечню, можно посмотреть в самом уведомлении об отказе.

У вас - срок уплаты. Проверяйте что и как заполнили. Может КБК не те...

[Arhimed.]

Сообщение от Dolly

Проблема: сдала уведомление 25.01 (ОПС ,ФФОМС за декабрь 2022г). Сегодня пришло уведомление об уточнении код ошибки 0500100000 Не идентифицирован срок уплаты. Строка начисления не может быть сформирована. Не понимаю, что не так?

что-то мне кажется что не нужно Уведомление на прошлогодние взносы

во первых Уведомление для обязательств этого года
а во-вторых - его не нужно подавать в тех месяцах когда итак декларация сдана будет. ну... например в отношении тех же страховых взносов, когда наступит месяц апрель, то по итогам марта мы его сдавать не будем - декларацией отчитаемся.

[Dolly]

Да, наверное Вы правы.
Там еще НДФЛ за аванс января был указан - по нему ошибки не вышло.
Наверное просто пояснение напишу, распишу там какие налоги .....