Форум: Частичное закрытие 20-го счёта Форум Главбух

Среда · 14.03.2023, 12:20

Ну вот снова какая-то хня, которую не могу понять

В феврале нет ни единой реализации. Выпуска продукции тоже нет.
Делаю закрытие месяца - и по НУ проходит проводка Д90.08.1 К20.01
Смотрим что это за суммы. Это Прочие расходы по одной из номенклатурных групп. НО !!! Это не те, которые с 25 или 26 счетов, и которым положена в НУ на 98й закрываться.
Это закрывается именно 20й счёт, а туда эти суммы пришли с 71.01 (авансовый отчёт), 10.03.1, 10.01, 41.01 (требование-накладная).

Сделала НЗП, но это не помогло.
Что за прикол такой?
Вот сроду так не было ((

14.03.2023, 12:20	#1
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,855 Спасибо: 1,412	Re: Частичное закрытие 20-го счёта Ну вот снова какая-то хня, которую не могу понять В феврале нет ни единой реализации. Выпуска продукции тоже нет. Делаю закрытие месяца - и по НУ проходит проводка Д90.08.1 К20.01 Смотрим что это за суммы. Это Прочие расходы по одной из номенклатурных групп. НО !!! Это не те, которые с 25 или 26 счетов, и которым положена в НУ на 98й закрываться. Это закрывается именно 20й счёт, а туда эти суммы пришли с 71.01 (авансовый отчёт), 10.03.1, 10.01, 41.01 (требование-накладная). Сделала НЗП, но это не помогло. Что за прикол такой? Вот сроду так не было (( __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить по электронной почте	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Опции просмотра
Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид