Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
28.03.2023, 17:06 | #41 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
С 6НДФЛ вроде разобралась, все встало на свои места, но вот в Регистре налгового учета, в разделе 6 общая сумма налог исчисленный и налог удержанный суммы правильные, а вот налог перечисленный сумма неправильная. Проверяю в разделе Перечисление налога, я в феврале ЕНС заплатила два раза, первый раз сумму взносов, второй раз НДФЛ, все естественно на ЕНС не отдельными платежками, результат, то что я предполагала закрыть взносы за январь, сумма взяла в налоговом регистре и частично закрыла НДФЛ, а то что я через несколько дней заплатила ЕНС предполагая, что эта сумма у меня закроет НДФЛ, а не фига, она закрыла, она разбила, но так как ей захотелось, вот теперь не знаю как в регистре это поправить, ведь у меня начислено, удержано, перечислено хоть и должно быть не равно, но не равно должно быть только на сумма мартовского аванса, так как НДФЛ за аванс в марте нужно будет платить только в апреле.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
Сказали спасибо: | BMK (28.03.2023) |
28.03.2023, 20:16 | #42 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 428
Спасибо: 41
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
MarinaAnna, спасибо
Ну я в принципе все так же как вы все и расписала. И написала как раз что стр.140 и 160 должны быть равны. Просто я изложила "в прозе", а вы более структурировано. С учетом новых изменений в понятии "исчисленный" строка "удержанный" в принципе становится избыточной. Теперь это одно и то же. Не понимаю почему 1С портит 160стр. Посмотрю - может у меня тоже дело во времени проводок. 1С еще сильно тупит при выплате з/платы в нестандартные сроки. У меня было увольнение 30.01 и соответственно выплата в этот день. Так она там что-то немыслимое наворотила в регистре по ндфл, хотя я в начислении поставила дату выплаты 30.01. - сначала задвоила ндфл с аванса, потом вычла датой 10.02., когда остальные сотрудники получали зарплату. Она ведет регистр не по фактическим датам, а по плановым и хоть убейся. Последний раз редактировалось BMK; 28.03.2023 в 20:24. |
28.03.2023, 23:50 | #43 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
BMK, Пока что везде бардак, и в 1С и в налоговой, ни свериться с налоговой, ни сальдо получить.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.03.2023, 23:56 | #44 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
Я налоговый платеж перечисляла в день, когда выплачивала аванс, чтобы два раза в банк не бежать, сделала сразу платежку на ЕНП и платежку по перечислению зарплаты, соответственно, в выписке получилось, даже ведь не задумалась об этом, в каком они там порядке, когда стала разбираться с 6НДФЛ, то выписку посмотрела, налоговый платеж стоит по времени раньше, чем выплаченная зарплата, подумала, может быть поменять местами, чтобы НДФЛ удержался уже после зарплаты, и оно получилось, перепровела и все встало как надо.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
31.03.2023, 12:36 | #45 |
Чертополох
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
так и есть
по плановой дате она делает запись в регистр если ничего не меняется и нет отклонений - то всё хорошо если что-о не так, то она корректирует записи в регистре. НО! из регистра она ничего не удаляет и не меняет, а ранее сделанная запись остаётся, корректируется следующей записью, потом делается третья - в соответствии с изменениями и так далее... Ну это на сколько я понимаю принцип работы регистров в 1С
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
31.03.2023, 13:02 | #46 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 428
Спасибо: 41
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
Среда,
что-то типа того. Но пока она все это делает с ошибками. У меня человек увольнялся для пересчета пенсии. Уволился 30 января и вновь принят в начале марта. Выплата 30.01 оказалась для регистра непосильной задачей. Исчисленный со всеми + и - выходит в итоге на нужную сумму, но вот с удержанным и перечисленным пока никак не получается. И весь 6-ндфл наперекосяк. Даже первый раздел формирует с ошибками( и при расшифровке видно что ошибка по этому человеку). Плохо что первый раздел формируется по регистрам . Потому что если заглянуть в аналитику по ЕНС, то там видно что суммы перечисленных налогов и взносов по оплате распределяются верно. Т.е. 1С "знает" сколько ндфл перечислено в периоде, но в 6-ндфл заносит не фактически перечисленную сумму, а какие-то неверные суммы из регистров. Последний раз редактировалось BMK; 31.03.2023 в 13:08. |
31.03.2023, 15:42 | #47 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
Одного месяца увольнения достаточно для пересчета пенсии?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
31.03.2023, 15:55 | #48 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
да. про это уже много раз говорилось.
и у меня народ даже в ПФР ходили, уточняли сколько надо безработным побыть. Достаточно одного месяца. Только что бы полного календарного!
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Lem@n (31.03.2023) |
31.03.2023, 15:59 | #49 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 428
Спасибо: 41
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
|
31.03.2023, 16:02 | #50 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
Цитата:
А то я 3 месяца "не работала", а потом мозги дробила, на каких документах я еще/уже расписываюсь, на каких - нет.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
05.04.2023, 13:34 | #51 | |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
Цитата:
у неё муж решил пересчитать пенсию и уволился. в этот же период её сын поменял место работы (ООО Лентяйка). Муж решил посидеть дома и дождаться пересчитанной пенсии. просидел несколько месяцев. не пересчитывают. пошел в ПФР разбираться что к чему. а ему "а вы работает... вот устроились в "ООО Лентяйка"... сказал ей пусть сын топает в ПФР и уточнит есть ли данные о его месте работы в этой Лентяйке... в самой конторе утверждают что у них числится сын. В ПФР сказали - принесите нам доки о том, что отец в Лентяйке не работает... Мне казалось такие фокусы в ПФР должны были уже прекратиться...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
|
05.04.2023, 13:40 | #52 | ||
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
Цитата:
Цитата:
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
||
05.04.2023, 15:40 | #53 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
так поди еще попробуй выясни кто фокусник...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
05.04.2023, 15:59 | #54 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
да, действительно, бывает проблема. На сцене фокусы показывают.... ты следишь за одним.... а оказывается, что весь секрет был в том, что основные действия вообще другой выполнял!
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
05.04.2023, 17:59 | #55 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
такой вопрос возник...
выплачиваем ЗП за 1 половину , ЗП за 2 половину месяца. Пришел сотр - дайте авансом 20 тыр. ну очень нужно. как быть с НДФЛ? если перечислю 10,04,23... то что? высчитывать 13% в обратную сторону? во всех примерах в Инете говорят об авансе как о ЗП с 1 половины месяца... И там 13% прога считает. не хочу я придумывать некую левую выплату чтобы на руки получалось 20 тыр... и по 71 не хочу ему выплачивать под отчет с последующим удержанием за отсутствие отчета... создал выплату за май дата дока 05,04,2022, выплачиваю аванс. создал справку 2НДФЛ от 31,12,2023. в справке не показывается доход за май... да и за апрель не показывается...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! Последний раз редактировалось Зануда отмороженный; 05.04.2023 в 18:09. |
05.04.2023, 18:24 | #56 | ||
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
Цитата:
ну эт ты на месте смотри как те проще в обратную или куда там.... Можно начислить 23,000, а выдашь не совсем круглую цифру - скажешь по другому считать не умеешь: религия своя есть Цитата:
Выплачиваешь 23,000, удерживаешь в момент выплаты 2990, выдаёшь 20,010 чё те ещё надо? других удержаний у него случайно нету? если нету, то на том вопрос и закрыт. май-то тут при чём? вроде как на дворе эйприл тока начался. отвали ты от этого аванса! ЗАРПЛАТА это! а ты уже всё начислил-удержал-выплатил ? сведения-то появятся после выплаты, после всех мероприятий связанных с выплатой
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
||
05.04.2023, 18:56 | #57 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
речь не о ЗП... именно об авансе.
ЗП1 за март уже пропили... ЗП2 за апрель еще не выплатили. челу нужны деньги сейчас. ЗП2 за апрель он хочет получить как положено. нужно придумать из чего выплатить ему доп. издержку (допденюшку)... вспомнил про советский аванс (когда еще не придумали ЗП 2 раза выплачивать)... вспомнил опять же про Советские выдачи денег подотчет с последующим удержание в погашение 71 счета... проверял 2НДФЛ без начисления. в справку попадает доход (а не начисленная цифра)... доход определяется датой выплаты... понимаю что это уже не то к чему мы привыкли в прошлые годы... Но если это не доход, то он и не должен попадать в 2 НДФЛ и с него не берем 13%... Но если это не доход, то что? в общем похоже нашел физическую возможность выплатить денюшку без начисления 13%... но законно ли не начислять 13%? соответственно законно ли не перечислять НДФЛ в бюджет?
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
05.04.2023, 19:18 | #58 | |||||
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
но это же зарплата
ну вот ты и выплачиваешь. ему - раньше всех, до наступления срокОв то есть в подошедший срок он получит ещё раз как обычно, не обращая внимания что уже получил? Цитата:
или что Вы вообще хотите? Эти 20 тыщ ему просто так должны дать? или в счёт получаемой зарплаты? тогда когда эти 20 тыщ удерживать нужно? не понятно.... Цитата:
Цитата:
Цитата:
или рассказывай тогда по порядку. Вот сегодня он получает 20 тыщ. А дальше что? из всей логики вещей, когда подойдёт обычный срок выплаты, то он ничего не получит, или получит с учётом того что он уже получил.... Цитата:
нуууууу.... может и не заметят.... а внимание заострят... при хорошем подходе можно и претензии начать кидать - заменил одно другим а ты на долго ему выдать "кредит" задумал? он что, до конца месяца его не погасит? (срок для уплаты всё равно 28.04) может тогда ему займ оформить?
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
|||||
05.04.2023, 19:29 | #59 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
Зануда отмороженный, А что мешает ему выдать займ, потом этот займ удержать из зарплаты, вот взял он займ на 2 недели, а через две недели по договору обязуется вернуть, или прямо в договоре прописать, что займ удержать из зарплаты.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
05.04.2023, 19:31 | #60 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
Разве тогда такое было?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|