Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Зарплатные налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 28.03.2023, 17:06   #41
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

С 6НДФЛ вроде разобралась, все встало на свои места, но вот в Регистре налгового учета, в разделе 6 общая сумма налог исчисленный и налог удержанный суммы правильные, а вот налог перечисленный сумма неправильная. Проверяю в разделе Перечисление налога, я в феврале ЕНС заплатила два раза, первый раз сумму взносов, второй раз НДФЛ, все естественно на ЕНС не отдельными платежками, результат, то что я предполагала закрыть взносы за январь, сумма взяла в налоговом регистре и частично закрыла НДФЛ, а то что я через несколько дней заплатила ЕНС предполагая, что эта сумма у меня закроет НДФЛ, а не фига, она закрыла, она разбила, но так как ей захотелось, вот теперь не знаю как в регистре это поправить, ведь у меня начислено, удержано, перечислено хоть и должно быть не равно, но не равно должно быть только на сумма мартовского аванса, так как НДФЛ за аванс в марте нужно будет платить только в апреле.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
BMK (28.03.2023)
Старый 28.03.2023, 20:16   #42
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 428
Спасибо: 41
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

MarinaAnna, спасибо

Ну я в принципе все так же как вы все и расписала. И написала как раз что стр.140 и 160 должны быть равны. Просто я изложила "в прозе", а вы более структурировано.
С учетом новых изменений в понятии "исчисленный" строка "удержанный" в принципе становится избыточной. Теперь это одно и то же.

Не понимаю почему 1С портит 160стр. Посмотрю - может у меня тоже дело во времени проводок.
1С еще сильно тупит при выплате з/платы в нестандартные сроки. У меня было увольнение 30.01 и соответственно выплата в этот день. Так она там что-то немыслимое наворотила в регистре по ндфл, хотя я в начислении поставила дату выплаты 30.01. - сначала задвоила ндфл с аванса, потом вычла датой 10.02., когда остальные сотрудники получали зарплату. Она ведет регистр не по фактическим датам, а по плановым и хоть убейся.

Последний раз редактировалось BMK; 28.03.2023 в 20:24.
BMK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 23:50   #43
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

BMK, Пока что везде бардак, и в 1С и в налоговой, ни свериться с налоговой, ни сальдо получить.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.03.2023, 23:56   #44
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от BMK Посмотреть сообщение
Не понимаю почему 1С портит 160стр. Посмотрю - может у меня тоже дело во времени проводок.
Я налоговый платеж перечисляла в день, когда выплачивала аванс, чтобы два раза в банк не бежать, сделала сразу платежку на ЕНП и платежку по перечислению зарплаты, соответственно, в выписке получилось, даже ведь не задумалась об этом, в каком они там порядке, когда стала разбираться с 6НДФЛ, то выписку посмотрела, налоговый платеж стоит по времени раньше, чем выплаченная зарплата, подумала, может быть поменять местами, чтобы НДФЛ удержался уже после зарплаты, и оно получилось, перепровела и все встало как надо.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2023, 12:36   #45
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от BMK Посмотреть сообщение
Она ведет регистр не по фактическим датам, а по плановым и хоть убейся.
так и есть
по плановой дате она делает запись в регистр
если ничего не меняется и нет отклонений - то всё хорошо
если что-о не так, то она корректирует записи в регистре. НО! из регистра она ничего не удаляет и не меняет, а ранее сделанная запись остаётся, корректируется следующей записью, потом делается третья - в соответствии с изменениями и так далее...
Ну это на сколько я понимаю принцип работы регистров в 1С
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2023, 13:02   #46
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 428
Спасибо: 41
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Среда,
что-то типа того. Но пока она все это делает с ошибками.
У меня человек увольнялся для пересчета пенсии. Уволился 30 января и вновь принят в начале марта. Выплата 30.01 оказалась для регистра непосильной задачей. Исчисленный со всеми + и - выходит в итоге на нужную сумму, но вот с удержанным и перечисленным пока никак не получается.
И весь 6-ндфл наперекосяк.
Даже первый раздел формирует с ошибками( и при расшифровке видно что ошибка по этому человеку).
Плохо что первый раздел формируется по регистрам . Потому что если заглянуть в аналитику по ЕНС, то там видно что суммы перечисленных налогов и взносов по оплате распределяются верно. Т.е. 1С "знает" сколько ндфл перечислено в периоде, но в 6-ндфл заносит не фактически перечисленную сумму, а какие-то неверные суммы из регистров.

Последний раз редактировалось BMK; 31.03.2023 в 13:08.
BMK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2023, 15:42   #47
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от BMK Посмотреть сообщение
У меня человек увольнялся для пересчета пенсии. Уволился 30 января и вновь принят в начале марта.
Одного месяца увольнения достаточно для пересчета пенсии?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2023, 15:55   #48
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,234
Спасибо: 831
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
Одного месяца увольнения достаточно для пересчета пенсии?
да. про это уже много раз говорилось.
и у меня народ даже в ПФР ходили, уточняли сколько надо безработным побыть.
Достаточно одного месяца. Только что бы полного календарного!
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
Lem@n (31.03.2023)
Старый 31.03.2023, 15:59   #49
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 428
Спасибо: 41
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
Одного месяца увольнения достаточно для пересчета пенсии?
Абсолютно точно. Уже пришла человеку пересчитанная за март и доплата за февраль.
BMK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2023, 16:02   #50
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от BMK Посмотреть сообщение
Абсолютно точно. Уже пришла человеку пересчитанная за март и доплата за февраль.
Это хорошо!
А то я 3 месяца "не работала", а потом мозги дробила, на каких документах я еще/уже расписываюсь, на каких - нет.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2023, 13:34   #51
Заслуженный флудер России
 
Аватар для Зануда отмороженный
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
Это хорошо!
А то я 3 месяца "не работала", а потом мозги дробила, на каких документах я еще/уже расписываюсь, на каких - нет.
позвонила бывшая сотрудница с просьбой пояснить что к чему в этом ПФР...
у неё муж решил пересчитать пенсию и уволился. в этот же период её сын поменял место работы (ООО Лентяйка). Муж решил посидеть дома и дождаться пересчитанной пенсии. просидел несколько месяцев. не пересчитывают. пошел в ПФР разбираться что к чему. а ему "а вы работает... вот устроились в "ООО Лентяйка"...

сказал ей пусть сын топает в ПФР и уточнит есть ли данные о его месте работы в этой Лентяйке... в самой конторе утверждают что у них числится сын. В ПФР сказали - принесите нам доки о том, что отец в Лентяйке не работает...

Мне казалось такие фокусы в ПФР должны были уже прекратиться...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер!
Зануда отмороженный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2023, 13:40   #52
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,234
Спасибо: 831
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от Зануда отмороженный Посмотреть сообщение
Мне казалось такие фокусы в ПФР должны были уже прекратиться...
Цитата:
что бы прекратились фокусы, нужно что-то сделать с фокусником!
(автор афоризма Архимед, с подачи Зануды)
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2023, 15:40   #53
Заслуженный флудер России
 
Аватар для Зануда отмороженный
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
(автор афоризма Архимед, с подачи Зануды)
так поди еще попробуй выясни кто фокусник...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер!
Зануда отмороженный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2023, 15:59   #54
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,234
Спасибо: 831
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от Зануда отмороженный Посмотреть сообщение
так поди еще попробуй выясни кто фокусник...
да, действительно, бывает проблема. На сцене фокусы показывают.... ты следишь за одним.... а оказывается, что весь секрет был в том, что основные действия вообще другой выполнял!
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2023, 17:59   #55
Заслуженный флудер России
 
Аватар для Зануда отмороженный
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

такой вопрос возник...
выплачиваем ЗП за 1 половину , ЗП за 2 половину месяца.
Пришел сотр - дайте авансом 20 тыр. ну очень нужно. как быть с НДФЛ? если перечислю 10,04,23... то что? высчитывать 13% в обратную сторону?

во всех примерах в Инете говорят об авансе как о ЗП с 1 половины месяца... И там 13% прога считает. не хочу я придумывать некую левую выплату чтобы на руки получалось 20 тыр... и по 71 не хочу ему выплачивать под отчет с последующим удержанием за отсутствие отчета...

создал выплату за май дата дока 05,04,2022,
выплачиваю аванс.

создал справку 2НДФЛ от 31,12,2023.
в справке не показывается доход за май... да и за апрель не показывается...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер!

Последний раз редактировалось Зануда отмороженный; 05.04.2023 в 18:09.
Зануда отмороженный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2023, 18:24   #56
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,234
Спасибо: 831
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от Зануда отмороженный Посмотреть сообщение
Пришел сотр - дайте авансом 20 тыр. ну очень нужно. как быть с НДФЛ? если перечислю 10,04,23... то что?
так и быть. начисляешь зрЯплату, удерживаешь налог, выплачиваешь разницу

Цитата:
Сообщение от Зануда отмороженный Посмотреть сообщение
высчитывать 13% в обратную сторону?
ну эт ты на месте смотри как те проще в обратную или куда там.... Можно начислить 23,000, а выдашь не совсем круглую цифру - скажешь по другому считать не умеешь: религия своя есть


Цитата:
Сообщение от Зануда отмороженный Посмотреть сообщение
и по 71 не хочу ему выплачивать под отчет с последующим удержанием за отсутствие отчета...
это-то с какого перепуга тебе взбрендилось?
Выплачиваешь 23,000, удерживаешь в момент выплаты 2990, выдаёшь 20,010
чё те ещё надо?
других удержаний у него случайно нету? если нету, то на том вопрос и закрыт.

Цитата:
Сообщение от Зануда отмороженный Посмотреть сообщение
создал выплату за май дата дока 05,04,2022,
май-то тут при чём? вроде как на дворе эйприл тока начался.

Цитата:
Сообщение от Зануда отмороженный Посмотреть сообщение
выплачиваю аванс.
отвали ты от этого аванса! ЗАРПЛАТА это!

Цитата:
Сообщение от Зануда отмороженный Посмотреть сообщение
создал справку 2НДФЛ от 31,12,2023.
в справке не показывается доход за май... да и за апрель не показывается...
а ты уже всё начислил-удержал-выплатил ? сведения-то появятся после выплаты, после всех мероприятий связанных с выплатой
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2023, 18:56   #57
Заслуженный флудер России
 
Аватар для Зануда отмороженный
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

речь не о ЗП... именно об авансе.

ЗП1 за март уже пропили... ЗП2 за апрель еще не выплатили. челу нужны деньги сейчас. ЗП2 за апрель он хочет получить как положено. нужно придумать из чего выплатить ему доп. издержку (допденюшку)...

вспомнил про советский аванс (когда еще не придумали ЗП 2 раза выплачивать)...
вспомнил опять же про Советские выдачи денег подотчет с последующим удержание в погашение 71 счета...

проверял 2НДФЛ без начисления. в справку попадает доход (а не начисленная цифра)... доход определяется датой выплаты... понимаю что это уже не то к чему мы привыкли в прошлые годы... Но если это не доход, то он и не должен попадать в 2 НДФЛ и с него не берем 13%... Но если это не доход, то что?

в общем похоже нашел физическую возможность выплатить денюшку без начисления 13%... но законно ли не начислять 13%? соответственно законно ли не перечислять НДФЛ в бюджет?
__________________
ссора без секса - нервы на ветер!
Зануда отмороженный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2023, 19:18   #58
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,234
Спасибо: 831
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от Зануда отмороженный Посмотреть сообщение
речь не о ЗП... именно об авансе.
но это же зарплата

Цитата:
Сообщение от Зануда отмороженный Посмотреть сообщение
ЗП2 за апрель еще не выплатили. челу нужны деньги сейчас.
ну вот ты и выплачиваешь. ему - раньше всех, до наступления срокОв


Цитата:
Сообщение от Зануда отмороженный Посмотреть сообщение
ЗП2 за апрель он хочет получить как положено.
то есть в подошедший срок он получит ещё раз как обычно, не обращая внимания что уже получил?

Цитата:
Сообщение от Зануда отмороженный Посмотреть сообщение
нужно придумать из чего выплатить ему доп. издержку (допденюшку)...
не понятно - ему нужно сверх его обычной зарплаты? ну, начисли ему премию или материалку
или что Вы вообще хотите? Эти 20 тыщ ему просто так должны дать? или в счёт получаемой зарплаты? тогда когда эти 20 тыщ удерживать нужно?
не понятно....

Цитата:
Сообщение от Зануда отмороженный Посмотреть сообщение
вспомнил опять же про Советские выдачи денег подотчет с последующим удержание в погашение 71 счета...
да отвяжись ты от этого 71-го счёта. глупость полнейшая. Потом ещё фиг разберёшься с датой дохода

Цитата:
Сообщение от Зануда отмороженный Посмотреть сообщение
вспомнил про советский аванс (когда еще не придумали ЗП 2 раза выплачивать)...
при советском союзе завсегда 2 раза выплачивали

Цитата:
Сообщение от Зануда отмороженный Посмотреть сообщение
Но если это не доход, то он и не должен попадать в 2 НДФЛ и с него не берем 13%... Но если это не доход, то что?
да почему не доход-то? самый натуральный доход

или рассказывай тогда по порядку. Вот сегодня он получает 20 тыщ. А дальше что?
из всей логики вещей, когда подойдёт обычный срок выплаты, то он ничего не получит, или получит с учётом того что он уже получил....

Цитата:
Сообщение от Зануда отмороженный Посмотреть сообщение
в общем похоже нашел физическую возможность выплатить денюшку без начисления 13%...
какую? через подотчёт?
Цитата:
Сообщение от Зануда отмороженный Посмотреть сообщение
но законно ли не начислять 13%?
нуууууу.... может и не заметят.... а внимание заострят... при хорошем подходе можно и претензии начать кидать - заменил одно другим

Цитата:
Сообщение от Зануда отмороженный Посмотреть сообщение
соответственно законно ли не перечислять НДФЛ в бюджет?
а ты на долго ему выдать "кредит" задумал? он что, до конца месяца его не погасит? (срок для уплаты всё равно 28.04)

может тогда ему займ оформить?
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием

Старый 05.04.2023, 19:29   #59
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Зануда отмороженный, А что мешает ему выдать займ, потом этот займ удержать из зарплаты, вот взял он займ на 2 недели, а через две недели по договору обязуется вернуть, или прямо в договоре прописать, что займ удержать из зарплаты.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2023, 19:31   #60
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от Зануда отмороженный Посмотреть сообщение
вспомнил про советский аванс (когда еще не придумали ЗП 2 раза выплачивать)...
вспомнил опять же про Советские выдачи денег подотчет с последующим удержание в погашение 71 счета...
Разве тогда такое было?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot