Вычеты по НДФЛ с аванса

[MarinaAnna]

Сообщение от ML2209

Не в программе, в 6ндфл, это когда аванс выдан в декабре, а зп в январе и НДФЛ в январе

В 6НДФЛ вы решите сами править или не править. Может быть я не права, но на мой взгляд, ни в программе ни в 6НДФЛ ничего руками править не надо. Во-первых вы до конца года будете править, потому что каждый квартал программа будет заполнять так как прописано в алгоритме программы.
Но учитывая то, что и доход и вычеты суммируются с начала года, из-за вычетов бывает, что НДФЛ удержан излишне, и эта сумма излишне удержанного НДФЛ в 6НДФЛ попадает в строку 180.
Вы сами решите как вам заполнять. Наверное не у вас одной такая ситуация, в интернете поищите.
Как я это вижу :
Начислена зарплата январь 10000 применен вычет 1400 НДФЛ 1118 руб
в феврале зарплата не начислялась, но вычет нарастающим итогом.
Не буду расписывать еще и март, на примере двух месяцев
Доход с января (нараст) 10000, вычет 1400 (янв) + 1400 (фев) вычеты нарастающим, у сотрудника в январе был удержан НДФЛ 1118, а на конец февраля получается 936 НДФЛ нарастающим и получается что у сотрудника за февраль 182 руб удержаны излишне и эта сумма встает в строку 180.

[ML2209]

Сообщение от MarinaAnna

Во-первых вы до конца года будете править, потому что каждый квартал программа будет заполнять так как прописано в алгоритме программы.
Вы сами решите как вам заполнять. Наверное не у вас одной такая ситуация, в интернете поищите в интернете.

Это естественно, что я буду править в 6 нлфл весь год, а как вы хотите, если декабрь рассчитан в декабре а выдан в январе, и это доход января, сам он в январь не встанет, так оно и должно быть, иначе не сдадите 6ндфл, дохода нет в декабре, он в январе!, в 1С есть документ, чтобы зафиксировать зп за вторую часть декабря в январе,но что то у меня не получилось через него, заморачиваться не стала.