Много вопросов по 1С

[Бухгалтерша]

Вопрос по УСН.
Программа 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия (базовая) облачная.
Пришлось перепровести 1 кв 2023 и поехала у меня сумма уплаченных страховых взносов к уменьшению.
Было 138 226 (это верная сумма, уплаченные страховые взносы и в ФСС травматизм за январь и февраль 2023), стало 205 830.
Залезла в справку расчет расходов, уменьшающих налог УСН.
Программа раздробила мои платежки ЕНП на непонятные мне суммы. Я так понимаю программа берет какую-то часть от любого ЕНП. Потому что у меня есть платежки, в которых я авансом кидаю суммы на УСН, чтобы потом меньше платить.
Как сделать чтобы только страховые взносы попали в расчет УСН?
Может кто сталкивался?

[Ян@]

Сообщение от Бухгалтерша

Я так понимаю программа берет какую-то часть от любого ЕНП

Да

Сообщение от Бухгалтерша

Как сделать чтобы только страховые взносы попали в расчет УСН?

Никак, к сожалению.
Закрытие месяца смотрит все платежи на ЕНП и в пропорции согласно очередности закрывает их.
Тут только если играться с датой платежа в уведомлении. Т.е. если поставить её на более позднюю, а у взносов раньше - то сначала взносы будут признаны.

[Бухгалтерша]

Сообщение от Ян@

Да


Никак, к сожалению.
Закрытие месяца смотрит все платежи на ЕНП и в пропорции согласно очередности закрывает их.
Тут только если играться с датой платежа в уведомлении. Т.е. если поставить её на более позднюю, а у взносов раньше - то сначала взносы будут признаны.

Спасибо за быстрый ответ.

Получается с точки зрения программы расчет верный, но с моей точки зрения нет))
И налог ,соответственно, тоже посчитан неверно программой и КДиР тоже неверно заполнена. Чтобы хоть как-то сходились остатки по 68.12 на конец квартала надо получается ручной операцией делать ...