6 НДФЛ начиная с 2023 года

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

Ну вот 1кв. сдала расчет с суммой неудержанного НДФЛ по строке 170 раздела 2.
Значит должна эта сумма быть удержана впоследствии. Так ведь?

не обязательно. Скорее всего , наиболее вероятнее, по завершении года по этому челу будет сдана 2-НДФЛ с признаком 2

Сообщение от Среда

За 1/2 марта было начислено 4980р. Выплачено 4595 (ну так вышло). Вот 385 р. и остались не удежаны.

не надо в этом случае заполнять строку про НЕудержанное

Сообщение от Среда

Как итог - в разделе 2 строки 140 и 170 равны.

да не должно быть у тебя строки 170

Сообщение от Среда

Не пойму как быть с разделом 1. Там написано: сумма налога, подлежащая перечислению...

принцип этого налога совершенно не изменился за последние лохматые годы:
Это не наш налог, а налог с людей. Сколько смогла содрать с них, столько должна отдать в наложку. Своими деньгами предприятие не должно ничего платить.
Да, вроде как разрешили чуть вперёд уплачивать, но суть не поменялась, всё равно принцип прежний.

Раздел 1 - обязательства предприятия, чтобы наложка у себя выставила наши долги перед ней.

Сообщение от Среда

Так там начисленная сумма должна стоять или уплаченная (она же удержанная).?

УДЕРЖАННАЯ ! у людей.

Сообщение от Среда

уплаченная (она же удержанная).?

вообще понятия разные. Ты предприятие может и удержать, а в наложку не уплатили - не хватило, или другие причины.

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

Почему пишут, что в уведомлении у нас НДФЛ исчисленный,

ГДЕ пишут? там УДЕРЖАННЫЙ должен быть!

Сообщение от Среда

но программа туда ставит суммы из уплаченных?

оторвись ты от этих уплаченных. мы вообще никто не знает что уплачиваем. думаем что НДФЛ уплачиваем, а налоговая всё в счёт НДС гонит.

Сообщение от Среда

Да, так вышло, я уже уплатила за апрель на 385р. меньше...

ты вообще не какой-то налог уплачиваешь, а ЕНП, а дальше фиг кто знает в какой налог они попали. В статьях видел инфу, дескать на счетах ФНС остались нераспределёнными по конкретным налогам порядка 1 триллиона!

Сообщение от Среда

Но начислила то я правильно! Я должна показать правильное начисление и в уведомлении тоже!

показывай!

далее всё касается как заставить программу нарисовать цифры, которые хотелось бы - эт не ко мну

Сообщение от Среда

и в 1 разделе 6-НДФЛ стоят суммы по уплатам, а не по начислениям...

ещё раз - там должны быть цифры с налогом УДЕРЖАННЫМ

Сообщение от Среда

Хотя написано "сумма, подлежащая перечислению..." Это ведь начисленная?

удержанная!
предприятие не должно платить за кого-то за счёт своих средств!

Сообщение от Среда

Но там стоят именно из ведомостей на уплату суммы!!!

в ведомости тоже вроде как удержанный налог должен отражаться
ибо арифметика в ведомости биться должна
вот чел отработал, вот что он наработал - начисленная зарплата, далее сколько у него удержали, остальное ему должны чистыми выплатить , сответственно сальдо расчётов с ним выведется....
А если в ведомости отойти от удержанного по факту налога, тогда расчёты С НИМ (человеком) поедут и сальдо на 70-м чёрте какое получится.

Сообщение от Среда

т.е. если я сейчас укажу всю сумму в уведомлении, то это один срок перечисления... А потом в 6-НДФЛ в разделе 1, т.к. ставятся суммы из ведомостей, то эти 385р. попадают в последующий уже срок перечисления...

вообще-то они должны совпадать
даже если ты у какого-то гражданина не вовремя что-то удержала

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

не надо в этом случае заполнять строку про НЕудержанное

может быть...
вот только когда при следующей выплате всё корректируется, то и сумма из этой строки в декларации убирается.
Так что в общем-то не принципиально. Отчёт ведь нарастающим итогом.

ок, с первым разделом разобрались.
Вроде туда всё правильно ставится.

И далее какой-то косяк в программе ...
Удалила нафиг всё (на копии конечно). Делаю март.
За 1/2 марта было начислено 4980р. Выплачено 4595 (ну так вышло). Вот 385 р. и остались не удежаны.
Так за 2/2 марта начислено 5457р. Выплачено 5842. Т.е. удержали эти 385р и уплатили.
Итог за март Начислено = Удержано = 10437.
Заполняю 6-НДФЛ: всё красиво, всё правильно. Никаких сумм в строке 170. Строки 140 и 160 совпадают.

т.е. до этого момента нормально всё.

Далее делаем начисление за первую половину апреля: Начислено за 1/2 апреля 5492р. А к выплате программа ставит 5107р.
Вот с какого перепугу?

[Lisa-Mari]

Хочется мнения зала. Очень прям туго с этим 6-НДФЛ.... В ИП устроился человек во второй половине марта, до этого сотров не было.
Значит начислено:
зп за вторую половину марта 2500, за апрель 5000, за май 5000, за первую половину июня 2500 (аванс 20, остальное 5 числа платится).
Вычетов на ребенка на 5600 за это время.
Получается в разделе 2:
стр 110 (112) 15000
стр 130 5600
стр 140=160 1222

раздел 1:
первый срок перечисления 143
второй срок перечисления 468
третий срок перечисления 611
итого 1222

А могут строка 020 из 1 раздела и строки 120 и 160 из 2 раздела быть равны или у меня что-то не то?

[Arhimed.]

Сообщение от Lisa-Mari

А могут строка 020 из 1 раздела и строки 120 и 160 из 2 раздела быть равны или у меня что-то не то?

при таком раскладе -

Сообщение от Lisa-Mari

аванс 20, остальное 5 числа платится

могут

именно МОГУТ, но НЕ обязательно равны или обязательно не равны


Lisa-Mari, в отчёте нет формул, нет равенств или не равенств....
единственная - это начисленная минус вычет помноженная на ставку налога ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО равна исчисленному налогу.

ВСЁ. больше ни-че-го из области математики.

[Среда]

Сообщение от Arhimed. больше ни-че-го из области математики. правильно весь отчёт из области астрологии

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

весь отчёт из области астрологии

нет
весь отчёт - из области простого переписывания из данных учёта.

[Louisa]

Всем привет! Я уже готова уволиться только из-за ндфл, это самое дебильное нововведение из того, что они придумали.

Ситуация такая- делаю начсиление за первую половину месяца, сумма ндфл рассчитывается правильно. Далее формирую ведомость на аванс- сумма ндфл меньше у всех сотров, у кого есть вычеты, на какие-то копейки. Соответсвенно в 6-НДФЛ эти суммы в неудержанных. Все даты перепроверила, все корректно, что еще может быть?

[Среда]

Сообщение от Louisa

что еще может быть?

у меня были всякие такие приколы
помогло полное распроведение до того момента, в котором уверена 100% и последовательные пересчёт и перепроведение.

[Лада*]

Добрый день,
подскажите пожалуйста, в 1 кв в стр 170 и 180 отразили суммы, сейчас разобрались, НДФЛ вернули/удержали, надо подавать уточненку ? Строки 110 и 140 заполнены верно
Спасибо)

[Louisa]

Сообщение от Среда

у меня были всякие такие приколы
помогло полное распроведение до того момента, в котором уверена 100% и последовательные пересчёт и перепроведение.

я с начала года эту процедуру переделала раз 10!!! Был глюк, обновила прогу, перепровела, встало вроде, как надо

[Lisa-Mari]

Самое время найти ошибку в 1 квартале.... Заметила, что программа не правильно посчитала вычет на ребенка, короче надо было применить вычет только в январе и феврале, еще проставила в марте... Получается, надо теперь корректировать все кварталы - убирая это вычет? Или же можно правильно сделать 4 квартал и все будет ок? Как же не хочется три квартала править из-за 182 рублей!!!!

[MarinaAnna]

А форма 6НДФЛ годовая изменилась или нет ?

[Скай]

Сообщение от MarinaAnna

А форма 6НДФЛ годовая изменилась или нет ?

Годовая - нет. Там с первого квартала новая, и не то что новая, а рекомендуемая новая)

[Arhimed.]

Сообщение от Скай

и не то что новая, а рекомендуемая новая)

наверняка с этим ещё потр... помучаться придётся
Блин, ну если уж поменялось законодательство... ну неужели нельзя сразу нормально утвердить новую форму под это!
Они не успели - и всем пофиг!
Тут опоздаешь со сдачей на денёк с нулевым отчётом (кому бы он был бы нужен, неужели все нулевые нельзя отменить) - враг народа, расстрел с конфискацией...

[Lisa-Mari]

Сообщение от Lisa-Mari

Самое время найти ошибку в 1 квартале.... Заметила, что программа не правильно посчитала вычет на ребенка, короче надо было применить вычет только в январе и феврале, еще проставила в марте... Получается, надо теперь корректировать все кварталы - убирая это вычет? Или же можно правильно сделать 4 квартал и все будет ок? Как же не хочется три квартала править из-за 182 рублей!!!!

Может подскажет кто? Уж очень не хоцца три квартала править. Может можно как-то откорректировать этот примененный вычет 4ым кварталом и сделать правильно 4ый кв, а первые три не трогать?

[Lisa-Mari]

Сообщение от Lisa-Mari

Самое время найти ошибку в 1 квартале.... Заметила, что программа не правильно посчитала вычет на ребенка, короче надо было применить вычет только в январе и феврале, еще проставила в марте... Получается, надо теперь корректировать все кварталы - убирая это вычет? Или же можно правильно сделать 4 квартал и все будет ок? Как же не хочется три квартала править из-за 182 рублей!!!!

Может кто подскажет что делать в этой ситуации?

[Lisa-Mari]

Подскажите, пожалуйста, хочу проверить себя и программу)))) Как считать доход, применительно к детскому вычету? Допустим, зп 100 тыс. Чтобы понять, когда прекратить применять вычет.
зп янв 100
зп февр 100
зп март 100 - итого 300 , далее не применяем, в апреле будет превышение
или
выплатили 20.01. 50
05.02. 50
20.02. 50
05.03. 50
20.03. 50
20.04. 50 - до апреля применяем вычет на ребенка, в с мая уже превышение

Что-то я запуталась

[Lem@n]

Сообщение от Lisa-Mari

Подскажите, пожалуйста, хочу проверить себя и программу)))) Как считать доход, применительно к детскому вычету? Допустим, зп 100 тыс. Чтобы понять, когда прекратить применять вычет.
зп янв 100
зп февр 100
зп март 100 - итого 300 , далее не применяем, в апреле будет превышение
или
выплатили 20.01. 50
05.02. 50
20.02. 50
05.03. 50
20.03. 50
20.04. 50 - до апреля применяем вычет на ребенка, в с мая уже превышение

Что-то я запуталась

Вычет применяем до календарного месяца, в котором произошло превышение. В вашем случае - это апрель.
Если в первую апрельскую выплату 05.04.23, когда доход еще не превысил 350 т.руб, применили все же вычет, то при второй оплате 20.04.23 делаете переасчет зарплаты, что бы в итоге в апреле вычета не было.

[SenioritaBonita]

Подскажите пожалуйста, делаю 6-НДФЛ за 2024 год в 1С - приложение 1 (доходы по сотрудникам), по сотруднику в сентябре было превышение базы 5 милн. Но в сентябре у него было несколько видов доходов: коды 2000 оклад, 2002 премия, 2400 - аренда ТС. И программа часть сумм по ним всем кинула в ставку 13%, а часть в ставку 15, то есть она делает по три строки в каждой ставке
13%
2000 - 5000 оклад
2002 - 5000 премия
2400 - 5000 аренда ТС

15%
2000 - 4000 оклад
2002 - 4000 премия
2400 - 4000 аренда ТС

Суммы взяты условно - допустим по каждому коду начислено 9000
По превышению сумма сходится, но вопрос в том как правильно, может проще разбить по кодам вот так:

13%

2000 - 9000 оклад
2002 - 6000 премия

15%
2002 - 3000 премия
2400 - 9000 аренда ТС

Какой вариант будет более правильный?