Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Зарплатные налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.04.2024, 18:25   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.11.2023
Сообщений: 9
Спасибо: 0
По умолчанию Пересчет НДФЛ для нерезидента на патенте

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться! Сейчас заметила, что по нерезиденту продолжает удерживаться налог по ставке 30%, а надо чтобы удерживался 13%. В программе нашла ошибку и поменяла статус нерезидент на "нерезидент, работающий по патенту".
Как можно исправить ситуацию?
Пересчитать всю зарплату с января 2024г или просто можно поменять статус и программа сама пересчитает ему НДФЛ и со временем выровняет сумму (с марта будет пересчитывать НДФЛ с начала года).
Ирина Ви вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2024, 22:06   #2
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
По умолчанию Re: Пересчет НДФЛ для нерезидента на патенте

Цитата:
Сообщение от Ирина Ви Посмотреть сообщение
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться! Сейчас заметила, что по нерезиденту продолжает удерживаться налог по ставке 30%, а надо чтобы удерживался 13%. В программе нашла ошибку и поменяла статус нерезидент на "нерезидент, работающий по патенту".
Как можно исправить ситуацию?
Пересчитать всю зарплату с января 2024г или просто можно поменять статус и программа сама пересчитает ему НДФЛ и со временем выровняет сумму (с марта будет пересчитывать НДФЛ с начала года).
А по какой причине налог брали 30%, если он был на патенте? Или просто ошиблись со статусом в программе?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2024, 10:54   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.11.2023
Сообщений: 9
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Пересчет НДФЛ для нерезидента на патенте

Да, ошиблась со статусом в программе....
Ирина Ви вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.04.2024, 12:08   #4
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
По умолчанию Re: Пересчет НДФЛ для нерезидента на патенте

Цитата:
Сообщение от Ирина Ви Посмотреть сообщение
Да, ошиблась со статусом в программе....
С какого периода, с января этого года?
Лично я не правила бы статус с января, что бы не пришлось перепроводить все документы начисления и выплаты по зарплате.
Поставила бы текущим месяцем.
А период до исправления статуса в программе пересчитала вручную и исправления делала текущим месяце согласно своему пересчету.
Прям вот табличкой по всем показателям: как было, как правильно и какие исправления.
Если сдали отчеты, подать корректировки.
И видимо уведомления по НДФЛ придется отправлять с корректировкой.
Стоимостью патента уменьшаете НДФЛ?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2024, 12:34   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.11.2023
Сообщений: 9
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Пересчет НДФЛ для нерезидента на патенте

6-НДФЛ еще не сдавали, на сумму патента не уменьшали. Пересдать уведомление по НДФЛ в общем-то небольшая проблема. Если менять в текущем месяце, что будет по 6-НДФЛ? Потом по концу года будет, что излишне удержанный НДФЛ или просто будем считать, что патент был предоставлен только в марте?
Ирина Ви вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2024, 18:33   #6
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
По умолчанию Re: Пересчет НДФЛ для нерезидента на патенте

Цитата:
Сообщение от Ирина Ви Посмотреть сообщение
6-НДФЛ еще не сдавали, на сумму патента не уменьшали. Пересдать уведомление по НДФЛ в общем-то небольшая проблема. Если менять в текущем месяце, что будет по 6-НДФЛ? Потом по концу года будет, что излишне удержанный НДФЛ или просто будем считать, что патент был предоставлен только в марте?
Если еще не сдавали 6-НДФЛ, тогда сделайте его как должно было быть, но сначала подайте коррекировочные уведомления, что бы совпадало потом с отчетом.
А корректировки сделаете только в своем учете и в программе. Если все правильно сделаете, к полугодовому отчету должно все выравняться и в учете и в отчете. Правда, до конца года придется вручную подправлять в отчете данные.
А почему не уменьшаете налог на сумму патента? Тем более, если сейчас все-равно придется пересчитывать, можно и патенты учесть!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством

Последний раз редактировалось Lem@n; 11.04.2024 в 18:37.
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2024, 18:41   #7
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
По умолчанию Re: Пересчет НДФЛ для нерезидента на патенте

Либо создайте резервную копию 1-С и попробуйте в ней изменить статус с начала года.
Отмените проведение всех документов по зарплате (а еще лучше вообще удалить) и поэтапно, в строгой хронологии все заново начислите и проведите. Посмотрите, как все ляжет в программе, как сформируется отчет. Может так будет лучше исправлять.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2024, 19:16   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.11.2023
Сообщений: 9
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Пересчет НДФЛ для нерезидента на патенте

Большое спасибо!
Ирина Ви вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot