Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
10.04.2024, 18:25 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.11.2023
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Пересчет НДФЛ для нерезидента на патенте
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться! Сейчас заметила, что по нерезиденту продолжает удерживаться налог по ставке 30%, а надо чтобы удерживался 13%. В программе нашла ошибку и поменяла статус нерезидент на "нерезидент, работающий по патенту".
Как можно исправить ситуацию? Пересчитать всю зарплату с января 2024г или просто можно поменять статус и программа сама пересчитает ему НДФЛ и со временем выровняет сумму (с марта будет пересчитывать НДФЛ с начала года). |
10.04.2024, 22:06 | #2 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
|
Re: Пересчет НДФЛ для нерезидента на патенте
Цитата:
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
11.04.2024, 10:54 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.11.2023
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Re: Пересчет НДФЛ для нерезидента на патенте
Да, ошиблась со статусом в программе....
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.04.2024, 12:08 | #4 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
|
Re: Пересчет НДФЛ для нерезидента на патенте
С какого периода, с января этого года?
Лично я не правила бы статус с января, что бы не пришлось перепроводить все документы начисления и выплаты по зарплате. Поставила бы текущим месяцем. А период до исправления статуса в программе пересчитала вручную и исправления делала текущим месяце согласно своему пересчету. Прям вот табличкой по всем показателям: как было, как правильно и какие исправления. Если сдали отчеты, подать корректировки. И видимо уведомления по НДФЛ придется отправлять с корректировкой. Стоимостью патента уменьшаете НДФЛ?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
11.04.2024, 12:34 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.11.2023
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Re: Пересчет НДФЛ для нерезидента на патенте
6-НДФЛ еще не сдавали, на сумму патента не уменьшали. Пересдать уведомление по НДФЛ в общем-то небольшая проблема. Если менять в текущем месяце, что будет по 6-НДФЛ? Потом по концу года будет, что излишне удержанный НДФЛ или просто будем считать, что патент был предоставлен только в марте?
|
11.04.2024, 18:33 | #6 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
|
Re: Пересчет НДФЛ для нерезидента на патенте
Цитата:
А корректировки сделаете только в своем учете и в программе. Если все правильно сделаете, к полугодовому отчету должно все выравняться и в учете и в отчете. Правда, до конца года придется вручную подправлять в отчете данные. А почему не уменьшаете налог на сумму патента? Тем более, если сейчас все-равно придется пересчитывать, можно и патенты учесть!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством Последний раз редактировалось Lem@n; 11.04.2024 в 18:37. |
|
11.04.2024, 18:41 | #7 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
|
Re: Пересчет НДФЛ для нерезидента на патенте
Либо создайте резервную копию 1-С и попробуйте в ней изменить статус с начала года.
Отмените проведение всех документов по зарплате (а еще лучше вообще удалить) и поэтапно, в строгой хронологии все заново начислите и проведите. Посмотрите, как все ляжет в программе, как сформируется отчет. Может так будет лучше исправлять.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
11.04.2024, 19:16 | #8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.11.2023
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Re: Пересчет НДФЛ для нерезидента на патенте
Большое спасибо!
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|