НДФЛ с декабрьской зарплаты 2024 по ставке 15%, платим в январе 2025, учет в 1С

[Lem@n]

Сообщение от SenioritaBonita

Добрый день!
Подскажите как вы в 1С учитываете переходящую ЗП на 2025 год. ЗП за декабрь по ставке 15% платим в январе, соответственно с выплаты надо удержать 13%. Как в программе 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.167.36) сделать это корректно, в документе "начисление зарплаты" за декабрь нужно вручную поправить ставку на 13% в остатке невыплаченной суммы?
Или это как-то автоматически программа может исправить?
В прошлом году я помню было что-то, криво при закрытии месяца прога меняла ставку, сейчас такого нет, это что все вручную править?

Окончательный расчет за декабрь выплачен в январе 2025г., следовательно это уже расходы января, так как и начисление за вторую половину декабря происходит в январе, следовательно, с этой суммы НДФЛ 13%.
С учетом аванса в декабре порог для 13% не превышен? Если превышен, то 15% с суммы превышения в декабре с учетом выплаченного аванса.
С января начинается новый налоговый период.
Я так поняла, вы так же хотите увидеть 13% с окончательной зарплаты декабря, выплаченной в январе.
Если у вас есть все обновления и настройки, которые учитывают налоговые изменения с 2025г., то программа тоже должна при начислении в январе оконательной декабрьской зарплаты НДФЛ начислять в размере 13%.
У вас 15% начисляет в январе? Такого точно не должно быть, конечно если только нет превышения порога уже в январе. Проверьте обновления.

[SenioritaBonita]

Сообщение от Lem@n

Окончательный расчет за декабрь выплачен в январе 2025г., следовательно это уже расходы января, так как и начисление за вторую половину декабря происходит в январе, следовательно, с этой суммы НДФЛ 13%.
С учетом аванса в декабре порог для 13% не превышен? Если превышен, то 15% с суммы превышения в декабре с учетом выплаченного аванса.
С января начинается новый налоговый период.
Я так поняла, вы так же хотите увидеть 13% с окончательной зарплаты декабря, выплаченной в январе.
Если у вас есть все обновления и настройки, которые учитывают налоговые изменения с 2025г., то программа тоже должна при начислении в январе оконательной декабрьской зарплаты НДФЛ начислять в размере 13%.
У вас 15% начисляет в январе? Такого точно не должно быть, конечно если только нет превышения порога уже в январе. Проверьте обновления.

В январе правильно начисляет - 13%, а вот в за декабрь по прежнему 15, хотя при выплате ее в январе порог пока не превышен- то есть часть начисления должна быть на 15% (выплаты 2024) а часть невыплаченной на - 13%. Обновления ставили перед НГ. Может я еще выплату эту не провела и в этом дело...

[Lem@n]

Сообщение от SenioritaBonita

В январе правильно начисляет - 13%, а вот в за декабрь по прежнему 15, хотя при выплате ее в январе порог пока не превышен- то есть часть начисления должна быть на 15% (выплаты 2024) а часть невыплаченной на - 13%. Обновления ставили перед НГ. Может я еще выплату эту не провела и в этом дело...

Не совсем поняла. У вас в декабре с декабрьским авансом начисляет 15%?

[SenioritaBonita]

Сообщение от Lem@n

Не совсем поняла. У вас в декабре с декабрьским авансом начисляет 15%?

Да, в декабре начисляет 15%, аванс мы не платили, сразу скопом выплатили зарплату в январе, с нее удержали уже 13% (считала руками).
Просто в прошлом 2024 году программа делала пересчет самостоятельно декабрьского начисления в той части, которая выплачена уже в следующем году. Сейчас я этого не наблюдаю и в техподдержке мне сказали, что вроде как ничего программа не пересчитывает.
Получается вручную надо править декабрьское начисление на 13% я так поняла...

[Lem@n]

Сообщение от SenioritaBonita

Да, в декабре начисляет 15%, аванс мы не платили, сразу скопом выплатили зарплату в январе, с нее удержали уже 13% (считала руками).
Просто в прошлом 2024 году программа делала пересчет самостоятельно декабрьского начисления в той части, которая выплачена уже в следующем году. Сейчас я этого не наблюдаю и в техподдержке мне сказали, что вроде как ничего программа не пересчитывает.
Получается вручную надо править декабрьское начисление на 13% я так поняла...

А на какую сумму начисляется 15%, на ту, котоая должна была быть начислена в аванс в декабре?

[SenioritaBonita]

Сообщение от Lem@n

А на какую сумму начисляется 15%, на ту, котоая должна была быть начислена в аванс в декабре?

на всю декабрьскую ЗП

[Lem@n]

Сообщение от SenioritaBonita

на всю декабрьскую ЗП

А когда начислили декабрьскую зарплату, какой день выплаты стоит в программе? У вас срок зарплаты не выпадает на новогодние каникулы?