Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
27.01.2009, 23:14 | #2 |
бухгалтер
Регистрация: 24.01.2009
Адрес: Татарстан, г. Елабуга
Возраст: 41
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Ответ: Нет с/ф от поставщика
нет нельзя(((( нет счет-фактуры, нет операции(((( нет вычета на НДС и в расход его тоже списать нальзя((((((так что требуйте счет-фактуру у поставщика((((((
|
27.01.2009, 23:20 | #3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
|
Ответ: Нет с/ф от поставщика
Т.к. мы на УСНО, то приходуем товар не выделяя НДС, т.е. на 41 счет попадает вся сумма по накладной. Счет-фактура не нужна (я её просто прикладываю к накладной). Поэтому при реализации вся сумма попадает в расходы. Может Ваш поставщик тоже на УСНО, поэтому и не дал счет-фактуру. А в накладной НДС выделен?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
29.01.2009, 10:08 | #4 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
Ответ: Нет с/ф от поставщика
требовать бесполезно.
нет у него ОСНО. В накладной выделен, но это к сожалению ничего не меняет. Вот, что я нашла. Для включения НДС в состав расходов "упрощенцу" нужен счет-фактура продавца 14:38 В письме от 24.09.2008 № 03-11-04/2/147 Минфин России разъяснил порядок признания сумм НДС в составе расходов "упрощенцев", выбравших объект налогообложения "доходы минус расходы". По мнению чиновников ведомства, признание расходов в виде сумм НДС налогоплательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения, производится на основании документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога, счетов-фактур, а также при условии соблюдения правил по их заполнению. Иначе говоря, только платежного поручения на оплату товаров (работ, услуг), в котором выделена сумма налога, недостаточно для того, чтобы сумма НДС была учтена в составе расходов "упрощенца" (п. 2 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17, п. 1 ст. 252 НК РФ). Но даже если продавец выставил счет-фактуру, она также должна обязательные сведения, перечисленные в статье 169 НК РФ. Если, в частности, в нем будут отсутствовать наименование, адрес либо ИНН покупателя, как того требует пункт 3 статьи 169 НК РФ, по мнению финансистов, такой счет-фактура также не будет являться основанием для признания выделенной в нем суммы НДС в составе УСН-расходов. Последний раз редактировалось Катюха; 29.01.2009 в 10:12. |
29.01.2009, 10:21 | #5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
|
Ответ: Нет с/ф от поставщика
Ерунда какая то получается! Что значит бесполезно! Они же должны подчиняться Российским законам! Максимальный срок выдачи счета-фактуры 5 ДНЕЙ с момента отгрузки !!!
Интересно по какой причине не дают... Смею предположить что директору просто лень ставить лишнюю подпись ( в накладной то ему не надо расписываться). Наш директор иногда тоже возмущается, когда я ему на стол кладу 500 листов на подпись, ведь факсимильная подпись недействительна, приходится самому "белыми ручками"... Решение проблемы мы "подсмотрели" в организации, проводящей техобслуживание нашей кассовой техники. Они издали приказ, что на счетах-фактурах имеет право ставить подпись кто-то иной, вместо директора. На счете фактуре так и печатают "Подпись руководителя: ком.директор Иванов И.И. приказ №10 от 11.01.2009г." |
29.01.2009, 10:25 | #6 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
Ответ: Нет с/ф от поставщика
Elene_L, мы товар брали 6 января 2009 за наличку. Когда я стала требовать с/ф прошло, более 5 дней (положенных для выведения с/ф после отгрузки) и оказалось, что они ее не выводили, и сейчас соответственно вывести не могут. Вот так.
|
29.01.2009, 10:30 | #7 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
|
Ответ: Нет с/ф от поставщика
Катюха,
Ну ведь если есть накладная от 06.01.2009г., значит, отгрузку они провели ОФИЦИАЛЬНО. Нет ничего проще на основании накладной вывести счет-фактуру! Пусть ради Вас сдвинут нумерацию, книгу продаж ведь всё равно ещё не печатали! |
29.01.2009, 10:36 | #8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
Ответ: Нет с/ф от поставщика
Катюха, Сделайте с/ф сами и распишитесь за них и спокойно принимайте НДС к расходу. Печать на с/ф не нужна сейчас.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
29.01.2009, 11:12 | #10 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
|
Ответ: Нет с/ф от поставщика
Я тоже хотела предложить этот вариант :-) но все понимают, что есть опасность встречной проверки. Лучше всё таки постараться получить оригинал от поставщика... В конце концов, Вы знаете их ИНН, значит знаете и номер налоговой. Пригрозите им, что напишете письмо их инспектору, может хоть это как-то подействует.
|
29.01.2009, 11:39 | #11 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
Ответ: Нет с/ф от поставщика
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Различия в НДС от поставщика! | Просто Мария85 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 10.10.2008 10:42 |
Счет-фактура от поставщика | стюша | Делимся опытом | 1 | 06.10.2008 09:53 |
Счет фактура от поставщика | Лилитик | Делимся опытом | 3 | 12.09.2008 22:04 |
Нет документов от поставщика | Natulek | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 11.09.2008 06:55 |
Остаток ТМЦ от поставщика | shtirr | Программы: 1C 7.7 | 7 | 05.06.2008 20:06 |