Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

[ess]

Помогите, пожалуйста, разобраться...
Мы заключили договор аренды на 2010 год. Арендная плата - 10 тыс. руб. в месяц. В договоре предусмотрена предварительная оплата за весь год. В феврале мы заплатили 120 тыс. руб.
Вместе с договором нам дали счёт-фактуру на все 120 тыс. Не на аванс, а обыкновенную. По-моему, это неправильно... Или нормально?
Сейчас хочу попросить переделать счёт-фактуру. Я правильно понимаю, что мне надо просить с-ф за январь на 10 тыс., с-ф на аванс на 110 тыс., а потом за каждый месяц по-порядку?..
Меня немного смущает, что в платёжке 120 тыс., а авансовый сч-ф на 110 тыс.

[mikann]

ledi_V, вы рвнее писали о "не желании" возмещать входной НДС по авансу и одновременно есть вопрос по регистрации его в книге покупок.

Новых правил по ведению книги покупок нет и ваша ссылка на п.13 верна. в то же время согласно закона от 26 ноября 2008 г. N 224-ФЗ сказано - "...подлежат вычетам". Если подлежат, значит правильная проводка, необходимо возмещать такой НДС и "своеволия" здесь быть не может.

Если у вас однозначная позиция, что брать не будете - тогда сошлитесь на несоблюдение вами условий на возмещение, например, отсутствует договор.

[Olya Buh]

Здраствуйте! Очень нужно помощь, что б разобраться в нюансе заполенения декл по НДС. Ситуация такая:
Во 2м квартале 2008 года была произведена отгрузка товара на 10 000 руб.Оплата была произведена 3 000.По общему правилу, мы заплатили сумму НДС во 2м квартале с этих 10 000 руб. В декларации по строке реализация товаров посчитали тоже с этих 10 000. В 3м квартале пришли остальные 7 000 руб. Вопрос в том,имеют ли они какое-нибудь отражение в декларации за 3 кв, если да, то по какой строке?
Помогите, пожалуйста!

[Veselenochka]

просто непонятно почему программа требует ссылку на документ, у меня с/ф выписываются без проблем без всяких документов...

[MARIN)]

Сообщение от Veselenochka

просто непонятно почему программа требует ссылку на документ, у меня с/ф выписываются без проблем без всяких документов...

А как тогда у вас этот аванс закрывается после реализации?

[Veselenochka]

Сообщение от Марина Августовна

А как тогда у вас этот аванс закрывается после реализации?

я не знаю, я вчера делала ндс, вроде все нормально закрылось, я посмотрю в понедельник, мне теперь интересно...

[ledi_V]

mikann, вот что я прочитала ранее в сообщениях на обсуждаемую тему, и у меня то же самое:
Сообщение от Galka-buh Посмотреть сообщение
Получается, что и в книге покупок сф. регистрировать не надо? Если договора нет?
Это вы из каких соображений решили? Хотите, чтоб налорги вас привлекли за неправельное ведение журнала? Где в НК РФ написано, что сч-ф регистрируются только те, которые имеют договор? Регистрации подлежат все сч-ф, какие вы создали и какие к вам попали.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения"
Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.

[Аланда]

ledi_V, так посмотрите,не отмечено ли у вас в договоре "автоматическое включение в книги продаж и покупок".
Вы напрасно проигнорировали мое предложение озвучить конфигурацию и ,главное, релиз программы.Потому что,например,в 504 релизе Бухгалтерского учета были только введен счет 76ВА для учета НДС с проплаченных авансов,а работать с ним можно было только ,если снимать "галочку" у автоматического включения в книги продаж и покупок.Но в 505 релизе,насколько мне известно,уже каким-то образом реализован алгоритм работы с этим счетом( точно не знаю,как именно,только знаю ,что есть изменения).

[ledi_V]

Аланда, если честно, не знаю, что такое релиз и какой у меня. Придется обращаться к своему сис. админу. Это, скорее всего еще не отлаженный процесс.
Спасибо за уделенное внимание.

[Аланда]

ledi_V, желаю удачи.
Если будет какая-нибудь интересная информация от системного программиста, вы уж поделитесь с другими,вдруг ваш опыт будет еще кому-нибудь полезен.
К слову, если найдете квадратик с вопросительным знаком,нажмите не него.Там прочитаете,какая конфигурация вашей программы и № релиза-7.70.ХХХ .

[ledi_V]

Аланда, у меня № релиза 8.1.13.37. Но это мне ничего не говорит.

[Аланда]

ledi_V, как я и предполагала,мы говорили о разных программах (поэтому и просила написать ,в какой программе работаете).К сожалению ,помочь ничем не смогу.

[Б_С_К]

Сообщение от Марина Августовна

А вы думаете я не пробовала, даже вводя вручную, программа требует ссылку либо на реализацию, либо на выписку, а бух.справки там нет и с-фактура на аванс не формируется.

Попробуйте на основании своей бух. справки ввести документ "Отражение начисления НДС" А уже на основании этого документа Сч. ф-ру на аванс. (Хотя я пробовала у меня и без док-та основания всё хорошо формируется).

[Elf]

А кто уже заполнил декларацию по НДС за 1 квартал? У меня не нашлось там места оборотам по сч. 76ВА. То есть суммы вычетов и начислений по декларации и данные книг покупок и продаж не совпадают ровно по этим оборотам. (Сумма к уплате от этого не страдает) По каким строкам отражаются суммы выданных и восстановленных авансов?

[jul_79]

У меня пока нет сч.76.ВА, но разве не по 300 стр. отражаются восстановленные авансы?:smile:
А выданные соответственно по 140.

[Veselenochka]

Сообщение от jul_79

У меня пока нет сч.76.ВА, но разве не по 300 стр. отражаются восстановленные авансы?:smile:
А выданные соответственно по 140.

по строке 140 идут авансы полученные, по строке 300 восстановленные, а вот куда отнести ндс с аванса, уплаченного поставщику?

[Veselenochka]

я так понимаю что придется эту сумму аванса выданного показывать в общей сумме НДС по строке 220..

[Elf]

Строка 300 "сумма налога,..., подлежащая вычету с даты отгрузки...товаров" - сюда, на мой взгляд, вычеты с авансов уплаченных, не вписываются.
Строка 140 - авансы полученные, но никак не выданные...
Строка 220 - "...предъявленная налогоплатещику при приобретении..." - нам никто не предъявляет ничего с тех сумм, что мы сами заплатили...

Грустно, девушки, но по-моему, деть их пока некуда...видимо не успели изменить декларацию и молчат как партизаны. Может, в пояснительной записке оговорить сумму и приложить карточку счета 76ВА? Мол, рады бы, да некуда...

[Константа]

vsv-boss, подскажите, слышала, что организации, работающие без НДС могут счет-фактуру не выставлять, если да, то где это написано???

[Elf]

Поговорила с консультантом из журнала "Главбух". Ответили, что официальных разъяснений по этому поводу нет, но они рекомендуют восстановленные суммы отражать по строке 190, а те, что к вычету - либо по 220, либо по 300. И в пояснительной записке оговорить, что по какой отражено. Таки дела...