Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

[DsNkr]

Сообщение от notka

вы описываете оплату от покупателя и в выписке с/ф выданный, а полученный нет!!, вот и вопрос,а что с поставщиком?

нет, я как раз описываю аванс ВЫДАННЫЙ ВАМИ поставщику, т.е. ВЫ оплатили аванс.
Когда Вам платит покупатель аванс, то Вы делаете счет-фактуру Выданную.

[notka]

хорошо, оплата поставщику на 60.2 провожу, дальше делаю ввести на основании - с/ф выданный - 1 с не проводит , выводится сообщение авансов нет, как проводить?

[vsv-boss]

Сообщение от notka

вы описываете оплату от покупателя и в выписке с/ф выданный, а полученный нет!!,

notka у DsNkr написано сч-ф полученный, как вы прочли слово: выданный?

[Olgakil]

Подскажите-если покупатель не просит счет-фактуру на аванс можно мне вобще эти счет-фактуры не распечатывать,а то их у меня очень много?

[DsNkr]

Сообщение от Olgakil

Подскажите-если покупатель не просит счет-фактуру на аванс можно мне вобще эти счет-фактуры не распечатывать,а то их у меня очень много?

Распечатывать и хранить у себя необходимо. Возможно, Вы можете не отправлять эти счета-фактуры, если у Вас не прсят, но хранить у себя обязаны.

[Джамиля25]

Сообщение от Olgakil

Подскажите-если покупатель не просит счет-фактуру на аванс можно мне вобще эти счет-фактуры не распечатывать,а то их у меня очень много?

Их нужно распечаитывать и храних в папке счета /фактуры на аванс! по ним заполнить книгу продаж.

[vsv-boss]

Сообщение от notka

выводится сообщение авансов нет, как проводить?

А вы 1Ску обновляли?

[notka]

подскажите, какой последний релиз, у меня 503

[vsv-boss]

Сообщение от notka

подскажите, какой последний релиз, у меня 503

Аааааааа! Тоды поняно!
У нас 504.

[DsNkr]

notka, у меня 7.70.504

[Аланда]

DsNkr, а вы проверяли,попадает ли автоматически счет-фактура полученный в книгу покупок,если оплата по Основному договору и отмечено автоматическое включение в книгу покупок?(релиз 504)

[notka]

сделала обновление, да появился в выписке с-ф полученный,76ВА. автоматом в книгу покупок не делается, но и вручную бред какой-то ничего не получется пишет, "Сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 76.АВ." - это когда закидываю в книгу покупок 76ВА и 68,2

и в книгу продаж тоже автоматом не закидывает аванс ??

[DsNkr]

Аланда, Вы же меня знаете - я всё делаю вручную. Галки в договорах не стоят. = )

[Аланда]

DsNkr, ааа,помню,помню.Вы трудяга,а я ленивка все автоматически пытаюсь делать:smile:только вот незадача получается со счетами-фактурами на проплаченный поставщику аванс.Что-то у меня автоматизма тоже не получаетсяПопробовала сейчас (для меня не очень актуально,потому что договоров все равно нет и никакие вычеты по авансу делать не собираюсь,но просто интересно стало) и вышло вот что.Автоматически по Основному договору включить в книгу покупок не получается.Единственный вариант,который у меня получился,это в конкретном договоре по этому платежу снять автоматическое формирование и вручную включать счф на аванс полученный в книгу покупок.Возможно пока еще не разобралась до конца в алгоритме,но пока так.Свое соображение я уже высказывала,что возможно,это сделано специально,чтобы можно было самому выбирать,ставить НДС к вычету или нет,по своему усмотрению.А возможно,я катастрофически ошибаюсь.

[Аланда]

Сообщение от notka

Сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 76.АВ." - это когда закидываю в книгу покупок 76ВА и 68,2

Попробуйте в самом счете-фактуре отметить "включить в книгу покупок" при отключенном автоматическом формировании книг в Договоре.

[notka]

какая-то фигня с-ф формирует проводки 76 ва-68.2, а при закидывании в книгу покупок 76ав 68.2

с книгой продаж тоже ерунда, дает с минусом

галочки все сняла где надо поставила.может недоработка 1с

[Аланда]

notka, я же пишу,что не надо еще раз закидывать в книгу покупок,если в счете-фактуре на аванс полученный,который формируете по выписке ,отмечаете "включить в книгу покупок".

[notka]

да, получилось, попадает и в к/покупок и к/продаж, но как раньше операцию - формирование книг покупок/продаж делать не надо, получается так?

[Аланда]

notka, насколько я понимаю,для всех остальных счетов-фактур (за исключением счетов-фактур на оплаченный аванс поставщику) схема действий не изменилась.Если вы раньше работали с автоматическим формированием книг продаж и покупок,ничего не изменилось.Формирование Записей книг в регламентных документах делать нужно.

[notka]

но раньше когда делали с-ф выданный на аванс от покупателя, формировали книгу продаж, и там отражалось зачет аванса, а сейчас нет, но в книге продаж видно. ну ладно, посмотрим, что будет дальше, думаю за 1-й квартал еще не все обновилось в 1с