Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

[Ксюша Бух]

Сообщение от ron40

" я сейчас выкину эту халабуду к чертовой матери" (с)

Завтра буду бороться.
Только вот настораживает "убирание галки" в договоре- программа выдает сообщение, что по этому договору были движения и галки убирать нельзя.

[ron40]

Я ещё кое-что новенькое по этому вопросу узнала:
Согласно п.13 Правил ведения регистров по НДС (Правила ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по НДС, утв.Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 № 94) покупатели, перечислившие суммы предоплаты, счета-фактуры по этим средствам в книге покупок НЕ РЕГИСТРИРУЮТ.
Вот и получается. Закон вышел, 1С сделал. А правила ещё не переписали, 1С соответственно не сделал.
Но по логике все счета-фактуры полученные должны быть в книге покупок, так как книга покупок своего рода реестр всех полученных счетов-фактур и сумма в книге должна равняться сумме начисленного налога, то есть сумме счетов-фактур.
Получается опять делать надо всё вручную, пока жалобы не накопятся и кто-то там наверху не пример решение ...

[ron40]

По поводу "галок".
1С действительно ругается. Но "мы не боимся трудностей!!!" (с)
Сначала уберём, чтоб создать запись в книге покупок вручную, потом вернём....
Туда-сюда, туда-сюда....
Нам ли трудностей бояться :-)

[Наталья Митричева]

Сообщение от ron40

По поводу "галок".
1С действительно ругается. Но "мы не боимся трудностей!!!" (с)
Сначала уберём, чтоб создать запись в книге покупок вручную, потом вернём....
Туда-сюда, туда-сюда....
Нам ли трудностей бояться :-)

Вот именно так и создавала записи..И до сих пор так создаю,т.к. галку убрать нельзя,а счф внести надо... Бред какой-то..И судя по всему, 1С не торопится править эту "ошибку"...

[Аланда]

Мое мнение,что надежнее ввести запись в книгу покупок по счету-фактуре вручную,нежели "гонять туда-сюда галки" по договору, по которому уже были какие -то документы (или еще будут).Можно и не отследить,вернули обратно галку или нет,а это скажется в том случае,если будут заново перепроводиться документы. ИМХО.

[~Алиска~]

Я изначально не ставлю галки "Использовать для автоматического формирования...." в договорах, т.к. несколько раз попадала на то, что запись в книгу покупок и продаж автоматически не заносилась.

[Аланда]

~Алиска~, если в новом договоре вы не забывать отметить "галочкой" "автоматически включать в книги продаж и покупок", выбирать нужный договор при приходовании товара и при формировании счета-фактуры по реализации, и программа не "глючит", Формирование записей книг покупок и продаж осуществляется автоматически.

[DsNkr]

Со счет-фактурами по выданным авансам - понятно.
Я немного не в тему задам вопрос - просто новую создавать не хочу. Ситуация такая:
1) Мне перечислили аванс, я на основании выписки составляю сч-ф выданную на аванс полученный (пусть её номер будет №001). (Проводка: Д76.АВ К68.2)
2) Произведена отгрузка и выставлена сч.-ф №002. (Проводка: Д90.3 К68.2)
3) Теперь надо восстановить НДС с аванса, т.е. на основании сч.-ф, которую я составил на основании аванса получ. (сч.-ф №001) сделать Запись в Книгу покупок. (Д68.2 К76.АВ)
Теперь проблема:
Я делаю это в конце каждого месяца и получается достаточно большой объём работы - на основании каждой выставленной сч.-ф на аванс я должен вручную сделать Запись в Книгу Покупок. Можно ли как-то сделать так, чтобы это всё происходило автоматически или, хотя, бы как-нибудь побыстрее?
Уточнение: Во всех договорах галки "Исп. документы по дог. для автоматич. формир-я книги покупок и книги продаж" СНЯТЫ.

[Аланда]

Сообщение от DsNkr

Можно ли как-то сделать так, чтобы это всё происходило автоматически

и далее

Сообщение от DsNkr

Во всех договорах галки "Исп. документы по дог. для автоматич. формир-я книги покупок и книги продаж" СНЯТЫ.

Чем вас не устраивает автоматическое формирование книг ,реализованное в программе?

[DsNkr]

Сообщение от Аланда

Чем вас не устраивает автоматическое формирование книг ,реализованное в программе?

Дело в том, что фирма уже досталась мне в таком состоянии - абсолютно во всех договорах эти галки сняты (и с покупателями и с поставщиками). Я не стал ничего менять. Да и мне как-то привычнее без этих галок. Ну если никак, то никак...

Ещё почему-то после обновления 1С 7.7 (в плане авансов выданных), у меня теперь почему-то программа некорректно расчитывает НДС - бывает на 20 копеек ошибётся, иногда и на 60 копеек может, причем в обе стороны. Особенно когда в сч-ф. на аванс много позиций -так там вообще сумма НДС пляшет.

[Аланда]

DsNkr, я вообще не сторонник делать что-то вручную,если можно автоматизировать процесс.Тем более,что с автоматическим ведением книг продаж и покупок в 1С7.7 проблем никогда до сих пор не было, наоборот ,иногда выявлялись ошибки некорректного заполнения документов,которые можно было и не заметить.Вручную заполнять эти книги при большом количестве документов трудоемко и можно случайно какой-либо документ пропустить.Но это ваш выбо и не мне его судить.

Сообщение от DsNkr

(в плане авансов выданных), у меня теперь почему-то программа некорректно расчитывает НДС - бывает на 20 копеек ошибётся, иногда и на 60 копеек может,

На этот счет ничего сказать не могу,так как не формирую счета-фактуры на авансы выданные, поскольку работаем с поставщиками без договоров и принимать к вычету НДС по авансам не собираюсь,только по приходу.

[Аланда]

Не знаю ,правильно ли делаю ссылку на интересный информацию "Горячая линия по НДС", но возможно кого-нибудь заинтересуют ответы на вопросы по теме :

http://www.klerk.ru/articles/?140530

[Анна Железная]

Вот везет людям! Покупатели предоплату делают... У нас ситуация обратная - мы поставляем товар собственного производства, а покупатели платят потом. Поэтому интересует та же картинка, только в профиль. Жду ответов

[vsv-boss]

Сообщение от Анна Железная

Поэтому интересует та же картинка, только в профиль. Жду ответов

А в чём вопрос?

[Ларик]

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а что должно быть написано в счет-фактуре в графе "наименовании товара"- аванс или предварительная оплата? Спасибо.

[DsNkr]

Сообщение от Ларик

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а что должно быть написано в счет-фактуре в графе "наименовании товара"- аванс или предварительная оплата? Спасибо.

Ни то, ни другое. Там должно быть написано Наименование товара, рубот, услуг. Больше фраза "Предварительная оплата" не прокатывает.

[vsv-boss]

Сообщение от DsNkr

Больше фраза "Предварительная оплата" не прокатывает.

Да ужжжж! Это точно, прошли те денёчки....

[Ларик]

Сообщение от DsNkr

Ни то, ни другое. Там должно быть написано Наименование товара, рубот, услуг. Больше фраза "Предварительная оплата" не прокатывает.

А мне принесли счет-фактуру со словами- предоплата, и что же мне делать? Просить чтоб заменили?

[vsv-boss]

Сообщение от Ларик

А мне принесли счет-фактуру со словами- предоплата, и что же мне делать? Просить чтоб заменили?

Она не действительна, если вы захотите по ней НДС к возмещению поставить. А требовать или нет, это ваше решение. Вы всё-равно получите сч-ф на отгруженное и полученное.

Сообщение от Ларик

А мне принесли счет-фактуру со словами- предоплата, и что же мне делать?

Зачитать им НК РФ, может они не читали новую редакцию этой статьи.

[Ларик]

[QUOTE=vsv-boss;168442]Она не действительна, если вы захотите по ней НДС к возмещению поставить. А требовать или нет, это ваше решение. Вы всё-равно получите сч-ф на отгруженное и полученное.

Главное получить сч-ф на отгруженное и полученное в том же налоговом периоде, тогда было бы замечательно. Но всё равно, спасибо.