НДФЛ

[julia021]

Подскажите пожалуйста. Готовлю сведения по ндфл. Нужно показывать задолженность на конец года ?? У меня формируютется: исчисленная сумма равна уплаченной, задолженность не показывает

[Delphine]

так это ж правильно, если вы удерживали с з\п ндфл (а вы должны были его начислить и удержать)
исчислено на основании з\п (расчитали сумму ндфл)
удержано с з\п (не доплатили сотруднику з\п на сумму ндфл)
а то что вы еще не успели заплатить там ничего не сказано. Сказано что вы должны уплатить ндфл ранее или на момент выплаты з\п.

[julia021]

Спасибо огромное!!

[Skoma]

Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, как мне быть.. Фирма зарегистрирована в ноябре 2008 года.. на ОСНО В 2008 году деятельности не было, зарплата не начислялась.. Я должна подавать НДФЛ?

[Innoch]

Сообщение от Skoma

Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, как мне быть.. Фирма зарегистрирована в ноябре 2008 года.. на ОСНО В 2008 году деятельности не было, зарплата не начислялась.. Я должна подавать НДФЛ?

Нет. Для собственного успокоения на фирменном бланке организации напишите информационное письмо в ИФНС.
"ООО Рога ИНН 12345 КПП 12345 ставит Вас в известность, что деятельность в 2008 году не велась, заработная плата не начислялась.

Директор А.Б.Петров".

[Skoma]

Спасибо за консультацию.

[Innoch]

Skoma, не за что!

[aleh]

Сообщение от Innoch

Нет. Для собственного успокоения на фирменном бланке организации напишите информационное письмо в ИФНС.

это надо сделать не для собственного успокоения, а обязательно, так как налоговая потом будет ковыряться, почему нет отчета по НДФЛ.

[Innoch]

aleh, вообще да, я неверно выразилась. Они рассылают письма тем, кто не сдает отчетность, мол, почему вы не сдали? Все равно придется писать такое письмо.

[laki]

Подскажите, пожалуйста, если работник начал работать у нас, скажем 18 августа, то его доход уменьшается на вычеты в августе месяце?

[Julia2008]

Думаю, что да, т.к. вы принимаете сотрудника, заполняете полностью его личную карточку в которой и указываете все данные для исчисления налогов с ФОТ ,а если он вам пишет письмо о предоставлении стандартных вычетов, то не имеет значение работает он полностью месяц или 2 дня.

[laki]

Я сейчас заполняю программу по НДФЛ, поставила период с которого работает работник, т.е. с 18 августа программа автоматически убрала стандартные вычеты, а я карточки заполняла так: доход 2500 р - 400 -600 (на 1 ребенка)= 1500 умножала на 13% =195.
Как же правильно?

[Innoch]

Сообщение от laki

Подскажите, пожалуйста, если работник начал работать у нас, скажем 18 августа, то его доход уменьшается на вычеты в августе месяце?

Доход не уменьшается в любом случае.

Во-первых, писал ли работник заявление на вычеты?
Если не писал - то предоставить их вы не имеете права.

Доход остается прежним. А вот НДФЛ с его заработной платы вы перечисляете в ФНС в меньшем размере, чем нужно.

[laki]

Да работник писал заявление.
Значит я должна была перечислить за август 325 руб? Так?

[Innoch]

Сообщение от laki

Я сейчас заполняю программу по НДФЛ, поставила период с которого работает работник, т.е. с 18 августа программа автоматически убрала стандартные вычеты, а я карточки заполняла так: доход 2500 р - 400 -600 (на 1 ребенка)= 1500 умножала на 13% =195. Как же правильно?

Я сейчас попробую, если что меня поправят, я думаю.

2 500 - 1000 = 1 500 * 13% = 195
2 500 - 195 = 2 305 рублей на руки.

[laki]

Innoch, т.е вы думаете что всё-таки нужно уменьшать доход на вычеты?

[Innoch]

Сообщение от laki

Значит я должна была перечислить за август 325 руб? Так?

а как вы вышли на эту сумму?

[laki]

Я просто сумму зар.платы 2500*15%=325
Просто программа 2НДФЛ автоматически убрала вычеты 400 и 600 руб за август, поэтому я и задумалась...

[Innoch]

Сообщение от laki

Innoch, т.е вы думаете что всё-таки нужно уменьшать доход на вычеты?

Нет, как видите доход остается прежним. Мы только вычитаем НДФЛ.

Если брать без вычетов, то получилось бы так:

2 500 * 13% = 325
2 500 - 325 = 2 175 рублей на руки.

[Innoch]

Сообщение от laki

Просто программа 2НДФЛ автоматически убрала вычеты 400 и 600 руб за август, поэтому я и задумалась...

странно. Может в программе неверно заполняете?