Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 28.05.2009, 12:05   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Таня85
 
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
Смущение НДС, к уменьшению

Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, организация в 2007 году была на ОСНО, за третий квартал 2007 года была подана декларация, со следующими данными, сумма предъявленная нам поставщиками 23428 руб, сумма налога исчисленная с сумм оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки соответствующих товаров 21503, нам возмещают 44200 (бала камеральная проверка), а в 1С на 68 счете у меня стоит долг налоговой перед нами 23428 руб., подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы в 1С отражалась задолженность в сумме, в которой нам НДС возместили
Таня85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 12:16   #2
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

Таня85, какая сумма была по декларации к возмещению? 23428-21503 не равно 44200?
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 12:37   #3
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Таня85
 
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

К возмещению, 23428+21503-731( 731 руб. мы выставили)
Таня85 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.05.2009, 12:43   #4
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

что значит выставили? вам вернули всю сумму которую вы заявили в декларации? что-то я запуталась..
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 12:55   #5
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Таня85
 
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

Мы выставили сумму своим покупателям 731 руб. -НДС, нам поставщики выставили 23428 руб. НДС, а заплатили НДС мы поставщикам 21503 руб. НДС, вот. А нам на расчетный счет перечислили сумму, которую мы заявили в декларации 44200 руб. ( была камералка)
Таня85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 13:13   #6
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

все, поняла откуда 44200 (вы еще принимали к зачету НДС оставшийся с прошлого периода, когда его считали по оплате, так?)
вам когда эту сумму вернули?
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 13:19   #7
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Таня85
 
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

В 2007 году и вернули
Таня85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 13:24   #8
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Таня85
 
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

Нет не принимали к зачету с прошлых периодов, вот я думаю, что не правильно, но была же камеральная проверка, налоговая все тщательно проверяли, что к выплате из бюджета нашей организации
Таня85 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.05.2009, 13:26   #9
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

Цитата:
Сообщение от Таня85 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, организация в 2007 году была на ОСНО, за третий квартал 2007 года была подана декларация, со следующими данными, сумма предъявленная нам поставщиками 23428 руб, сумма налога исчисленная с сумм оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки соответствующих товаров 21503, нам возмещают 44200 (бала камеральная проверка), а в 1С на 68 счете у меня стоит долг налоговой перед нами 23428 руб., подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы в 1С отражалась задолженность в сумме, в которой нам НДС возместили
если вы все в прогорамме далели правильно то по итогам отчетного периода у вас по анализу 68,2 должна была появиться сумма 44200 к возмещению, при возврате она схлопнется и будет 0.

вы по какому отчету смотрите?
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 13:28   #10
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Таня85
 
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

В смысле, по какому отчету смотрю?
Таня85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 13:31   #11
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Таня85
 
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

Я вообще теперь запуталась
Таня85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 13:41   #12
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

Таня85, вы когда НДС делаете как проверяете? сформируйте анализ 68,2 за отчетный период, посмотрите какие там суммы у вас.
а вы про какой остаток говорили? по какому отчету вы его видите? по оборотке?
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 14:57   #13
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Таня85
 
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

По оборотке, на 68 счете остаток смотрю
Таня85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 15:03   #14
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

Цитата:
Сообщение от Таня85 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, организация в 2007 году была на ОСНО, за третий квартал 2007 года была подана декларация, со следующими данными, сумма предъявленная нам поставщиками 23428 руб, сумма налога исчисленная с сумм оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки соответствующих товаров 21503, нам возмещают 44200 (бала камеральная проверка), а в 1С на 68 счете у меня стоит долг налоговой перед нами 23428 руб., подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы в 1С отражалась задолженность в сумме, в которой нам НДС возместили
23428 - это остаток по счету до возврата денег? у вас все записи книг покупок -продаж сделаны? посмотрите что-то у вас не отобразилось на 68,2
сделайте анализ 68,2 там сразу будет видно что и с каких счетов пришло
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 15:06   #15
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

Цитата:
Сообщение от Таня85 Посмотреть сообщение
А нам на расчетный счет перечислили сумму, которую мы заявили в декларации 44200 руб. ( была камералка)
На основании чего Вы заполняли декларацию? Если у вас не идут остатки по 68 с Вашей декларацией, то значит Вы не верно ее заполнили. Проверяйте Книгу продаж, Книгу покупок. где ошибка.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 15:22   #16
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Таня85
 
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

Это все проверено и декларацию мы заполнили правильно, и камеральная была, дело в том сейчас я исправляю все ошибки в 1С
Таня85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 15:27   #17
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

Цитата:
Сообщение от Таня85 Посмотреть сообщение
Это все проверено и декларацию мы заполнили правильно, и камеральная была, дело в том сейчас я исправляю все ошибки в 1С
Значит ошибки в БУ если Вы уверены что Декларация правильно заполнена, хотя не понятно откуда такая уверенность , если вы не знаете от куда у вас взялись суммы..
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 15:28   #18
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Таня85
 
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

Veselenochka, спасибо, просто 23428 это остаток на 68 до возврата денег, все проверила, все книгу покупок, продаж.

Просто может я неправильно вообще все сделала в декларации...

Нам выставлены счета-фактуры в них НДС 23428, из этих счетов- фактур мы платим НДС 21503, а нам заплатили НДС - 731 руб. Я, наверное, что-то с этим неправильно делаю в декларации...
Просто смущает, что налоговая то все уже проверила и деньги перечислила
Таня85 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 28.05.2009, 15:36   #19
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

Таня85, меня смущает одна фраза, а именно: "из этих счетов- фактур мы платим НДС 21503". она что означает? НДС уже давно считается по начислению, а не по оплате.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 15:38   #20
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

Цитата:
Сообщение от Таня85 Посмотреть сообщение
Нам выставлены счета-фактуры в них НДС 23428, из этих счетов- фактур мы платим НДС 21503,
я вот эту фразу не понимаю! что значит: "из этих"?
Если у Вас НДС к начислению 731 руб
А к Возмещению 44931
То у Вас на 68.2 должно быть Дт 44200. Сколько Вам и возместила налоговая
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
аванс на прибыль к уменьшению Bitvinka Общая система налогообложения (ОСНО) 3 19.04.2010 17:24
Налог на прибыль-к уменьшению, как отразить в бух. учёте? Lvovyanka Общая система налогообложения (ОСНО) 1 21.04.2009 07:22
Налог на прибыль к уменьшению. Складчикова Общая система налогообложения (ОСНО) 6 01.04.2009 02:07
Прибыль! если налог к уменьшению Юлия111 Общая система налогообложения (ОСНО) 10 19.10.2008 23:30
ПОМОГИТЕ правильно зачесть!! НДС к уменьшению Ксения Кузнецова Общая система налогообложения (ОСНО) 1 19.01.2008 02:56


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot