Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
28.05.2009, 12:05 | #1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
|
НДС, к уменьшению
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, организация в 2007 году была на ОСНО, за третий квартал 2007 года была подана декларация, со следующими данными, сумма предъявленная нам поставщиками 23428 руб, сумма налога исчисленная с сумм оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки соответствующих товаров 21503, нам возмещают 44200 (бала камеральная проверка), а в 1С на 68 счете у меня стоит долг налоговой перед нами 23428 руб., подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы в 1С отражалась задолженность в сумме, в которой нам НДС возместили
|
28.05.2009, 12:16 | #2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Ответ: НДС, к уменьшению
Таня85, какая сумма была по декларации к возмещению? 23428-21503 не равно 44200?
|
28.05.2009, 12:37 | #3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
|
Ответ: НДС, к уменьшению
К возмещению, 23428+21503-731( 731 руб. мы выставили)
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.05.2009, 12:43 | #4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Ответ: НДС, к уменьшению
что значит выставили? вам вернули всю сумму которую вы заявили в декларации? что-то я запуталась..
|
28.05.2009, 12:55 | #5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
|
Ответ: НДС, к уменьшению
Мы выставили сумму своим покупателям 731 руб. -НДС, нам поставщики выставили 23428 руб. НДС, а заплатили НДС мы поставщикам 21503 руб. НДС, вот. А нам на расчетный счет перечислили сумму, которую мы заявили в декларации 44200 руб. ( была камералка)
|
28.05.2009, 13:13 | #6 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Ответ: НДС, к уменьшению
все, поняла откуда 44200 (вы еще принимали к зачету НДС оставшийся с прошлого периода, когда его считали по оплате, так?)
вам когда эту сумму вернули? |
28.05.2009, 13:24 | #8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
|
Ответ: НДС, к уменьшению
Нет не принимали к зачету с прошлых периодов, вот я думаю, что не правильно, но была же камеральная проверка, налоговая все тщательно проверяли, что к выплате из бюджета нашей организации
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.05.2009, 13:26 | #9 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Ответ: НДС, к уменьшению
Цитата:
вы по какому отчету смотрите? |
|
28.05.2009, 13:41 | #12 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Ответ: НДС, к уменьшению
Таня85, вы когда НДС делаете как проверяете? сформируйте анализ 68,2 за отчетный период, посмотрите какие там суммы у вас.
а вы про какой остаток говорили? по какому отчету вы его видите? по оборотке? |
28.05.2009, 15:03 | #14 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Ответ: НДС, к уменьшению
Цитата:
сделайте анализ 68,2 там сразу будет видно что и с каких счетов пришло |
|
28.05.2009, 15:06 | #15 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Ответ: НДС, к уменьшению
На основании чего Вы заполняли декларацию? Если у вас не идут остатки по 68 с Вашей декларацией, то значит Вы не верно ее заполнили. Проверяйте Книгу продаж, Книгу покупок. где ошибка.
|
28.05.2009, 15:27 | #17 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Ответ: НДС, к уменьшению
Значит ошибки в БУ если Вы уверены что Декларация правильно заполнена, хотя не понятно откуда такая уверенность , если вы не знаете от куда у вас взялись суммы..
|
28.05.2009, 15:28 | #18 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
|
Ответ: НДС, к уменьшению
Veselenochka, спасибо, просто 23428 это остаток на 68 до возврата денег, все проверила, все книгу покупок, продаж.
Просто может я неправильно вообще все сделала в декларации... Нам выставлены счета-фактуры в них НДС 23428, из этих счетов- фактур мы платим НДС 21503, а нам заплатили НДС - 731 руб. Я, наверное, что-то с этим неправильно делаю в декларации... Просто смущает, что налоговая то все уже проверила и деньги перечислила |
28.05.2009, 15:36 | #19 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Ответ: НДС, к уменьшению
Таня85, меня смущает одна фраза, а именно: "из этих счетов- фактур мы платим НДС 21503". она что означает? НДС уже давно считается по начислению, а не по оплате.
|
28.05.2009, 15:38 | #20 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Ответ: НДС, к уменьшению
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
аванс на прибыль к уменьшению | Bitvinka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 19.04.2010 17:24 |
Налог на прибыль-к уменьшению, как отразить в бух. учёте? | Lvovyanka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 21.04.2009 07:22 |
Налог на прибыль к уменьшению. | Складчикова | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 01.04.2009 02:07 |
Прибыль! если налог к уменьшению | Юлия111 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 19.10.2008 23:30 |
ПОМОГИТЕ правильно зачесть!! НДС к уменьшению | Ксения Кузнецова | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 19.01.2008 02:56 |