Исправительные проводки?

[Олья]

В 1 квартале ошибочно проведено поступление ТМЦ и проведена сч/фактура(вернее как всегда,было поверено директору наслово),на самом деле от продавца пришли документы от апреля месяца.Подскажите,пожалуйста,я во 2 квартале должна сделать проводки или как то в 1С провести какие-то докуметы?

[Veselenochka]

какой датой вы приняли этот товар? на накладной что написано? документы по почте пришли?

[Олья]

Документы пришли по почте, товар был оприходован 26 марта, а докуметы поступили аж от 17 апреля

[Veselenochka]

а на основании чего вы товар оприходовали?

[angel_]

Veselenochka, на основании:

было поверено директору наслово

я тоже так делаю, правда разговариваю ни с директором контрагента, а с гл.бухгалтером, что бы потом отчетность не переделывать. Дир. сказал и забыл.......а нам потом разгребайся.

[Veselenochka]

я имела ввиду - наверное документы какие-то были? или совсем со слов?

[angel_]

Veselenochka,

Сообщение от Олья

,было поверено директору наслово),

Олья,Придется переделать отчетность.....и все!!!

[Veselenochka]

аа, что-то я все надеюсь на лучшее, а зря ну тогда да - любимое дело все бухов - уточненки

[Олья]

Сообщение от Veselenochka

аа, что-то я все надеюсь на лучшее, а зря ну тогда да - любимое дело все бухов - уточненки

Уточненки по прибыли,НДС,а как быть с балансом?

[Олья]

Сообщение от Veselenochka

а на основании чего вы товар оприходовали?

Оприходовала по счету, ну и как выше писалось со слов директора

[Veselenochka]

Олья, баланс уточненный не сдается. проводки по бух учету делаются в период обнаружения ошибки

[Олья]

Сообщение от Veselenochka

Олья, баланс уточненный не сдается. проводки по бух учету делаются в период обнаружения ошибки

Да я знаю,что не сдается баланс,а как мне теперь то быть?Сделать поступление с минусом 01,04,09,а потом оприходовать по нормальным докуметам?
А к книге покупок в 1 квартале я должна какую-то бух.справку подложить, что мол так и так,ошибочно оприходован товар, и уточненки тогда никакие не сдаю???????????????????

[Veselenochka]

Олья,уточненки у вас будут: вы должны сделать доп лист к книге покупок, у вас уменьшится ндс к зачету (соответсвенно может появиться ндс к доплате+пени), вы товар этот еще не успели продать, надеюсь?

[Олья]

Сообщение от Veselenochka

Олья,уточненки у вас будут: вы должны сделать доп лист к книге покупок, у вас уменьшится ндс к зачету (соответсвенно может появиться ндс к доплате+пени), вы товар этот еще не успели продать, надеюсь?

Товар продали в конце апреля,с НДС там все нормально будет,у нас стоит в 1 квартале НДС к возврату,ее хватит перекрыть