Я открыл фирму, на УСНО. Куда отчёты слать?

[Азиза]

Сообщение от Smallbiz

В конце года подать расчет по НДФЛ и уплатить его так же в конце года?

НДФЛ удерживается из зарплаты и перечисляется в день ее выдачи, т.е. каждый месяц.

[Катюха]

Сообщение от Smallbiz

В начале июля

до 20 числа

Сообщение от Smallbiz

надо подать расчет авансового платежа по страховым взносам

да

Сообщение от Smallbiz

а если деятельность ведется могу ли я находится вроде как в отпуске за свой счет?

а кто тогда будет деятельность вести, т.е документы подписываете. а вас нет.

Сообщение от Smallbiz

Заплатить авансовый по УСНО?

да, помоему до 30 числа

Сообщение от Smallbiz

3. Подать в ФСС нулевку?

это если начислений не было

Сообщение от Smallbiz

В конце года подать расчет по НДФЛ и уплатить его так же в конце года?

НДФЛ вы платите ежемесячно, с каждой з/пл. И ее вы удерживаете с з/пл работника и платите в день выдачи з/пл
А в конце года вам надо будет сдать куча всякой разности.

[angel_]

Девочки, ну не нагружайте вы новоиспеченного руководителя...Дайте возможность ему сначала полугодие сдать, а потом уже дальше пойдете.......Вспомните, себя, когда начинали.......от избытка информации в голове образуется каша

[Катюха]

Сообщение от Азиза

Еще по итогам года:
- декларация УСН,
- индивидуальные сведения в ПФР,
- среднесписочная численность.

еще статистика

[Юлия Горлова]

Здравствуйте, подскажите такой момент. ООО на УСН доходы минус расходы, смотрю КУДиР за 2021 г и предыдущий бухгалтер в ней указывает чеки по авансовый отчётам, которые не оплачены, т.е.у сотрудника перерасход. Получается по р\с поступлений больше, чем расходов, т.е. есть небольшоюая прибыль, а по КУДиР получился убыток. Я так понимаю, эти чеки нельзя учитывать в расходах? Просто никогда не работала с усн доходы минус расходы, не совсем понимаю.

[Lem@n]

Сообщение от Юлия Горлова

Здравствуйте, подскажите такой момент. ООО на УСН доходы минус расходы, смотрю КУДиР за 2021 г и предыдущий бухгалтер в ней указывает чеки по авансовый отчётам, которые не оплачены, т.е.у сотрудника перерасход. Получается по р\с поступлений больше, чем расходов, т.е. есть небольшоюая прибыль, а по КУДиР получился убыток. Я так понимаю, эти чеки нельзя учитывать в расходах? Просто никогда не работала с усн доходы минус расходы, не совсем понимаю.

При УСН Д-Р расход признается при выполнении двух условий: услуга оказана (товар поступил) и произведена оплата за эту услугу или товар. Если произошло только одно из этих событий, ждем когда выполнится и второе условие, и только тогда ставим в расход.
Если через подотчетника на предприятие поступил товар либо оказана услуга, но расчет с ним еще не произвели, то есть предприятие еще не оплатило за товар или услугу, в расход не ставим до момента оплаты расчета с подотчетником.
Если выдали в подотчет, а подотчетник израсходовал больше, в расход ставим только стоимость товара (услуги) по предъявленным подтверждающим документам. А сумма перерасхода возмещается подотчетнику и в расход не попадает.

[Юлия Горлова]

Сообщение от Lem@n

При УСН Д-Р
Если выдали в подотчет, а подотчетник израсходовал больше, в расход ставим только стоимость товара (услуги) по предъявленным подтверждающим документам. А сумма перерасхода возмещается подотчетнику и в расход не попадает.

Т. Е. Получается ясе чеки принимать можно, которые свыше суммы подотчета?

[Юлия Горлова]

Например выдала в подотчет 1000 руб, а чеков принёс подотчетник на 1500 руб, я принимаю чеки на 500 руб, а перерасход в 500 руб перечислю и не ставлю просто в расходы, правильно?

[ptihka]

Сообщение от Риммок

Я доверила бухгалтерию фирме [, очень довольна

Мы очень рады за Вас )

[Катюха]

Сообщение от angel_

от избытка информации в голове образуется каша

согласна, поэтому предлагаю Smallbiz, сначала разобрать с полугодием.
А лучше взять на работу бухгалтера, если средства позволяют.

[Smallbiz]

Катюха,
Если бы в начале деятельность у меня была возможность взять бухгалтера,то именно так бы я и сделал....Но пока придется делать это самому.
Итак по полугодию:
1.Плачу авансовый по УСН.
2.Сдаю расчет авансовых платежей по страховым взносам и перечисляю в ПФРФ 14% от минимальной з/п?
3.Сдаю сведения в ФСС и им же делаю выплату 0,20% от начисленной оплаты труда.
4. куда и какие письма еще писать?

всем премного благодарен за информационное содействие

angel_ да действительно создал несколько тем, так как сегодня спохватился, что много еще чего не сделал,а деятельность у органицазии начинает бурно развиваться, в связи с этим хотел получить более полные или даже как можно больше ответов,а соотвественно и информации.....еще раз спасибо за помощь...жду Ваших ответов

[Азиза]

Сообщение от Катюха

еще статистика

Может и не надо... Это надо в статистике узнавать.
Smallbiz, за полугодие вам надо уплатить авансовый но налогу УСН, сдать ПФР, ФСС (если есть деятельность и оформлен директор и еще кто-то). А почему вы себя как директора хотите задним числом оформить, если деятельность не велась?

[Катюха]

Сообщение от Smallbiz

2.Сдаю расчет авансовых платежей по страховым взносам и перечисляю в ПФРФ 14% от минимальной з/п?

да, только наверное если за себя, то 8 и 6%

Сообщение от Smallbiz

делаю выплату 0,20% от начисленной оплаты труда.

в день выплаты з/пл

Сообщение от Smallbiz

куда и какие письма еще писать?

да только возмите письмо, когда будете отчеты сдавать, что деятельность не велась и з/пл не начислялась.

[Азиза]

Сообщение от Катюха

в день выплаты з/пл

Почему? Это только НДФЛ в день выплаты, а остальное до 15 числа следующего месяца... Просто удобнее в день выплаты делать, так сказать "все сразу" (если выплата до 15 числа).

[Катюха]

Постановление Правительства от 02.03.2000 184
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ НАЧИСЛЕНИЯ, УЧЕТА И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

6. Суммы страховых взносов перечисляются страхователями, нанимающими работников по трудовому договору (контракту), ежемесячно в срок, установленный для получения (перечисления) в банках или иных кредитных организациях средств на выплату заработной платы за истекший месяц, а страхователями, обязанными уплачивать страховые взносы на основании гражданско-правовых договоров, - в срок, установленный страховщиком.

[angel_]

НК РФ п.4 ст.244:
4. Авансовые платежи уплачиваются налогоплательщиком на основании налоговых уведомлений:


1) за январь - июнь - не позднее 15 июля текущего года в размере половины годовой суммы авансовых платежей;

2) за июль - сентябрь - не позднее 15 октября текущего года в размере одной четвертой годовой суммы авансовых платежей;

3) за октябрь - декабрь - не позднее 15 января следующего года в размере одной четвертой годовой суммы авансовых платежей.

Девочки, вы обе молодцы.....

[Smallbiz]

Сообщение от Азиза

А почему вы себя как директора хотите задним числом оформить, если деятельность не велась?

То есть получается я себя должен принять с июня,так как деятельность началась в июне?
а какое письмо и куда я должен предоставить за апрель и май,что деятельность не велась,з/п не начислялась и налоги не начислялись

[Азиза]

За апрель и май никуда. Они входят во второй квартал. Это надо было, когда вы за первый квартал отчитывались...

[Smallbiz]

Катюха,
То есть если я ставлю себе минималку 4430*районный коэффициент*северные
и уже с этой базы уплачиваю все вышеперичсленные налоги?

[Катюха]

Сообщение от Азиза

За апрель и май никуда. Они входят во второй квартал. Это надо было, когда вы за первый квартал отчитывались...

все равно какой квартал. У нас потребовали не зависимо от квартала. Просто указывается период с какого по какое число фирма деятельность не вела. Ведь фактически два месяца в полугодии ничего не начислялось, а почему?

И еще мне что-то не понятно, когда в налоговой и фондах регистрировались, получали уведомление. подписывались как?, т.е. о ген. дире заявляли? Мне кажется когда появляется фирма, фактически появляется ген. дир.? Возможно я не права. Но у нас было так. И отсюда, нужно оформлять задним числом и за свой счет.

Сообщение от Smallbiz

То есть если я ставлю себе минималку 4430*районный коэффициент*северные
и уже с этой базы уплачиваю все вышеперичсленные налоги?

получается что так.