Заполнение декларации по НДС

[Psi]

Подскажите как заполнить декларацию. ИП сдает в аренду нежилое помещение. Форма КНД 1151001
1 раздел я заполнила
во 2 разделе говорится про налоговых агентов, в НК сказано следующее:
Статья 161 НК РФ предусматривает четыре случая, при наступлении которых организация (индивидуальный предприниматель) выступает в качестве налогового агента:
1. Реализация товаров (работ, услуг) иностранных лиц, не состоящих на учете в качестве налогоплательщиков налога на добавленную стоимость.
2. Аренда федерального и муниципального имущества.
3. Реализация конфискованного имущества, бесхозяйственных ценностей и т.д.
4. Реализация товаров иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах, на основе договоров поручения, договоров комиссии или агентских договоров.
стало быть этот раздел я не заполняю.
в 3 разделе я запуталась, куда чего писать
а в остальных разделах речь идет про ставку НДС 0 %
Т.е. как я поняла я заполняю титульный лист, 1 и 3 разделы правильно?
А с остальными тогда что делать? проставить нули и тоже сдать?

[sous]

Сообщение от Psi

А с остальными тогда что делать? проставить нули и тоже сдать?

прочерки поставить

[Putnik1981]

в 3 разделе я запуталась, куда чего писать

в 020 ставите базу и соответственно сумму НДС

[Psi]

в строке 020 раздела 3 программа не дает проставить копейки - сумма общая 10 000 в том числе НДС 1525,42. значит нужно проставить 8474,58 и НДС 1525,42 чтобы общая сумма была 10 000. НДС уже уплатила с копейками, значит и в декларации нужно ставить с копейками. подскажите как быть?

[sous]

Сообщение от Psi

НДС уже уплатила с копейками

Сообщение от Psi

значит и в декларации нужно ставить с копейками.

нет , только в рублях

[Psi]

значит и платить нужно было без копеек? или всё правильно? а еще такой вопросик не по теме: до какого числа сдается баланс у ИП, нужно ли его вообще сдавать и как раз в квартал или в год? и где взять форму?

[Psi]

и вот еще я уплатила НДС 1525,42 получается 10000 - 1525,42 = 8474,58. Поскольку в декларации нужно писать без копеек то я в разделе 3 строка 020 проставляю налоговую базу округляя копейки 8475 и НДС программа выставляет 1526, но у меня то 1525,42 значит НДС округляется в меньшую сторону значит в строке НДС должно стоять 1525. а если я сумму подгоняю под НДС то она у меня получается 8474, если я из 10000 вычту 8474 то НДС получится 1526. Как быть? или я лезу в дебри?

[sous]

Сообщение от Psi

проставляю налоговую базу округляя копейки 8475

да, округлять

Сообщение от Psi

и НДС программа выставляет 1526,

да , платить именно сколько получается по декларации,

вы заплатили 1525,42- значит недоплатили 58 копеек и будут начисляться пени