Аренда помещения

[angel_]

Сообщение от vsv-boss

Счас исправим!

куды опять?

[vsv-boss]

Сообщение от angel_

куды опять?

сюды отправил http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=28156

[SonNata]

Светлана3321, так как у Вас нельзя проводить движения по расчетному счету, т.е. НДФЛ в бюджет вовремя оплатить Вы не сможете, то нужно будет еще и пени оплачивать.

[angel_]

Сообщение от SonNata

т.е. НДФЛ в бюджет вовремя оплатить Вы не сможете, то нужно будет еще и пени оплачивать.

SonNata, зачем человека заставлять задавать лишние вопросы.... Если указала на пени, то уж и расчет сразу бы написала

vsv-boss, я не флудюююю....чесслово, я предвижу последствие к сообщению от SonNatки :smile:

[Светлана3321]

Если деятельности нет, можно исправить в договоре аренды что оплата будет производитться с того тмомента как начнется деятельность?

[Светлана3321]

И такой вопрос: приходят счета от ПТО. И там написано наименование услуги.....и сумма
ИТОГО: 478
Итого НДС: 86-11
Всего к оплате 564-11
Мы ведь платим 564-11??????????????????????? А этот нДС платят они (ПТО). ДА?

[angel_]

Сообщение от Светлана3321

Если деятельности нет, можно исправить в договоре аренды что оплата будет производитться с того тмомента как начнется деятельность?

Арендодателю все равно есть у вас деятельность или нет, он сдал вам помещение в аренду для извлечения дохода.

[angel_]

Сообщение от Светлана3321

И такой вопрос: приходят счета от ПТО. И там написано наименование услуги.....и сумма
ИТОГО: 478
Итого НДС: 86-11
Всего к оплате 564-11
Мы ведь платим 564-11??????????????????????? А этот нДС платят они (ПТО). ДА?

В платежке к оплате идет сумма 564-11, в т.ч. НДС 86-11.

[Светлана3321]

А если арендодатель приятель, можно так сделать?

[angel_]

Светлана3321, можно сделать проще: заключить договор, когда начнется деятельность.

[Светлана3321]

А если договор заключен и мы его копию отдали в налоговую? Изменить ни как?

[angel_]

Вы с какой целью в ИФНС отнесли договор? Вы на ЕНВД?

[Светлана3321]

у нас потребовали копию договора, когда зарегистрировали фирму. Мы на УСНО.

[angel_]

Светлана3321, у налоргов могут возникнуть вопросы...А у Вас УСН: доходы или доходы минус расходы?

[Светлана3321]

доходы.............

[angel_]

Делайте начисление по аренде, а выплату не производите. В этом случае у вас будет задолженность перед арендодателем. Когда появятся деньги, начнете с ним рассчитываться.

[Светлана3321]

а начислять 1000 или за вычетом 130 руб.???

[angel_]

Приблизительно так:
31.08.2009 г. Начислена арендная плата:
Дт 60 (76.5) Кт 26 (44)-1000 руб.
Начислен НДФЛ с арендной платы
Дт.60 (76.5) Кт 68-130 руб.

[Светлана3321]

Спасибо)
А выплаты так будут производиться потом:
Кт 50 Дт 60 - 870руб.

[angel_]

Сообщение от Светлана3321

Спасибо)
А выплаты так будут производиться потом:
Кт 50 Дт 60 - 870руб.

Если через кассу, то так:
Дт 60 (76.5) Кт 50 -870 руб.
Если через банк, то так:
Дт 60 (76.5) Кт 51 -870 руб.