1С 7.7 УСНО авансовый отчет

[Копейка]

Здесь нужно соблюдать последовательность.
1-й вариант.
27.03.06-Деньги в п\отчет расходным ордером (заполняем все субконто в расходнике).
28.03.06-В АО приходуем материалы (по товарному чеку) сч. 10.2.
28.03.06-Документов "Перемещение МПЗ" списываем материалы на 20 (26 или 44) ,здесь обязательно ставим "расходы учитываем". В этом документе формируется проводка Н02.2
В КДиР сначало 27.03.06. попадает расх.ордер, потом 28.03.06 списанные материалы.
2-й вариант.
27.03.06-Деньги в п\отчет расходным ордером (заполняем все субконто в расходнике).
28.03.06-В АО приходуем материалы (по приходному ордеру) сч. 60.2.
28.03.06-Документов "Поступление МПЗ" приходуем материалы на 10.2.
28.03.06-Документов "Перемещение МПЗ" списываем материалы на 20 (26 или 44),здесь обязательно ставим "расходы учитываем". В этом документе формируется проводка Н02.2
В КДиР сначало 27.03.06. попадает расх.ордер, потом 28.03.06 списанные материалы. И если был НДС нужно выделить его в АО и в документе "Поступление МПЗ". НДС попадает в расходы после списания материалов в производство.

Попробуйте.

В Ав/отчете, в контрагентах набить не подотчетное лицо, а фирму-продавца. Затем в "Перемещении МПЗ" Поставщик-вместо "авто" выбрать опять этого же поставщика. И там же договор- вместо "авто" договор с этой фирмой.
Перепровести все документы в нужной последовательности (+"Закрытие месяца").


"... При приобретении ТМЦ или услуг через подотчетное лицо рекомендуетсяотражать поступление ТМЦ или затраты на услуги непосредственнодокументом авансовый отчет. Для отражения приобретения товаров (материалов) через подотчетное лицорекомендуется использовать документ "Авансовый отчет", указывая в немсчет оприходованя товаров (материалов) 41.2 (10.2). Указание счета 60может привести к не корректному определению момента признания расходовдля целей налогового учета. В реквизите "Сумма" следует указать сумму,выплаченную поставщику. Отражение в авансовом отчете оплаты поставщикус последующим оприходованием ТМЦ документом <Поступление МПЗ> или услугдокументом <Услуги сторонних организаций> приведет к невозможностиконтроля состояния взаиморасчетов с одним из участников расчетов, либо сконтрагентом, либо с подотчетным лицом (в зависимости от конкретногоспособа отражения расходов). При отражении оплаты поставщику через подотчетное лицо (независимо отспособа отражения этой операции) следует иметь в виду, что при признаниирасходов по товарам будет проверятся только погашение задолженностиперед поставщиком, без учета возможной задолженности передподотчетником. Это связано с тем, что существующая методикапредусматривает только двухсторонний контроль взаиморасчетов, без учетапосредника, которым в данном случае выступает подотчетник. Т.о. нерекомендуется использовать авансовый отчет для отражения оплатыпоставщику, поскольку при этом не могут контролироваться оплаты по обоимучасткам взаиморасчетов (организация - сотрудник и сотрудник -поставщик), что может привести к не корректному признанию расходов дляцелей налогового учета. При отражении оплаты поставщику в авансовом отчете НДС указываться недолжен. Так как в этом случае Вы ДВАЖДЫ выделяете сумму НДС:- первый раз - в документе Поступления;- второй раз - АО, а НДС по этой сумме уже выделен. При этом сумма НДСрассчитывается неверно. С уважением, отдел тех. поддержки "1С". Тел. (495) 688-10-01 Факс (495) 681-44-07 E-mail: hline@1c.ru